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第一部分工布江达县人民医院概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人民医院2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分工布江达县人民医院2022年部门预算分析

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县人民医院概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县人民医院内设机构20个，包括医院办公室（党建办）、医务科、护理部、院感科、财务科、内儿科（住院部）、外科（住院部）、妇产科（住院部）、外科（门诊）、内科（门诊）、妇科（门诊）、急诊科（门诊）、总务后勤保卫科、信息科、医保办、药剂科、人事科、消毒供应、医技科（检验、放射、功能）、妇幼保健站。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

（二）机构设置

核定事业编制41名，核定科级领导职数3名，其中，副科级2名。经费来源为全额拨款。

第二部分 工布江达县人民医院2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县人民医院2022年部门预算分析

一、工布江达县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人民医院2022年财政拨款收支总预算1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增长1.26%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1181.74万元；支出包括：卫生健康支出967.15万元、社会保障和就业支出120.2万元、住房保障支出94.39万元。

二、关于工布江达县人民医院2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县人民医院2022年财政拨款收入1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增长1.26%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、关于工布江达县人民医院2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县人民医院2022年一般公共预算支出1181.74万元，具体如下：卫生健康支出967.15万元，占总支出的81.84%；社会保障和就业支出120.2万元，占总支出的10.17%；住房保障支出94.39万元，占总支出的7.99%，项目支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县人民医院一般公共预算收支总预算1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增加1.26%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增加1.26%，主要包括：基本支出1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增长1.26%，增长主要原因为单位人员的增加；项目支出0万元，比上一年预算数增加0万元，增长0%。按照综合预算的原则，工布江达县人民医院所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人民医院2022年收支总预算1181.74万元，收支平衡。

五、工布江达县人民医院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县人民医院一般公共预算支出数为1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增长1.26%。主要包括：基本支出1181.74万元，比上一年预算数增加14.8万元，增长1.26%，增长主要原因为单位人员的增加；项目支出0万元，比上一年预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1181.74万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出1159.83万元，占基本支出财政预算拨款的98.14%；商品和服务支出21.91万元，占基本支出财政预算拨款的1.86%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为967.15万元，比上一年预算数952.98增加14.17万元，增长1.48%。

（1）综合医院（项）2022年一般公共预算支出数为841.59万元，比上一年预算数增加34.38万元，增长4.25%。

（2）妇幼保健医院（项）2022年一般公共预算支出数为63.68万元，比上一年预算数增加1.02万元，增长1.62%。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为61.88万元，比上一年预算数增加0.08万元，增长0.12%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为120.2万元，比上一年预算数120.04增加0.16万元，增长0.13%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为113.81万元，比上一年预算数增加0.16万元，增加0.14%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年2022年一般公共预算支出数为3.55万元，比上一年增加0万元，增加0%。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为2.84万元，比上一年预算数增加0万元，增加0%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为94.39万元，比上一年增加0.47万元，增加0.5%。

六、关于工布江达县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人民医院2022年一般公共预算基本支出1181.74万元，其中：

人员经费1159.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费21.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工布江达县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民医院2022年“三公”经费预算数0.9万元，其中：公务用车购置及运行费0.9万元，全部为公务用车运行费。2022年“三公”经费预算比上一年预算数无增长，本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县人民医院2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人民医院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人民医院2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费经费财政拨款预算21.91万元，比上一年预算数增加0.06万元，增长0.27%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人民医院2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2021年12月31日，工布江达县人民医院资产总额5190.81万元。其中：流动资产价值总额3496.05万元，占资产总额的67.35%。固定资产净值总额1694.75万元，固定资产原值总额3162.05万元；固定资产净值占资产总额的32.64%。按明细分：房屋固定资产净值价值1211.73万元，房屋固定资产原值价值1793.39万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的71.49%；其他固定资产净值483.02万元，其他固定资产原值1368.66万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的28.5%。工布江达县人民医院共有车辆4台，为其他用车。 折旧后车辆数为4台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年2月9日，工布江达县人民医院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县人民医院2022年部门决算公开表