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工布江达县委组织部2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县委组织部概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县委组织部2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县委组织部2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县委组织部概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县委组织部为一级预算单位（综合办、编办、公务员局、机关工委、强基办、档案室、党校、老干部局）下设一个事业编制机构（电子政务中心）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、综合办

协助领导处理日常工作，负责制定部内管理制度，完善有关规定，建立工作流程。负责起草各类文件、总结、汇报材料、讲话稿等综合性文字材料，按照公文管理的规范程序，做好公文呈批、催办工作。根据领导安排做好会务、接待等工作。

2、编办

    贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和自治区、市委有关部署，研究拟订全市机构编制政策规定并组织实施。研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；统一管理全县各级机构编制工作。研究拟订全县事业单位机构编制管理的政策规定和机构编制标准，承担事业单位机构编制管理工作。

3、公务员局

    依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。制定干部请销假管理办法，根据相关规定做好干部监督工作。完善公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责组织公务员培训工作。做好公务员年终考核工作等。

4、机关工委

    领导县直机关党的工作，按照县委的部署，负责制订县直机关党的建设规划。 指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，做好对党员的管理教育工作。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门（单位）党员和群众对部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议。负责县直机关党组织的设置和换届选举，负责县直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作，指导县直机关党组织做好党员的教育管理工作。负责县直机关党的纪律检查工作，按照党章和有关规定审查、处理违纪党员。

5、强基办

指导基层党组织发挥管理服务基层的作用，整体上促进党的建设切实有成效，党员干部队伍切实提高素质。贯彻落实中央、自治区、市委、县委关于加强基层组织建设的决定、决议。就工作中出现的倾向性问题，提出工作建议或指导性意见。组织力量对驻村情况进行督促检查。

6、档案室

贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法律和法规。依据《档案案法》及上级主管部门的要求，规划和制定档案管理规章制度和实施细则负责对全县公务员的档案进行收集、管理。完成每年档案的收集、整理、鉴定、立卷和归档工作。

    7、党校

负责全县主体班次培训计划、教学管理制度和教学培训计划的制定、实施及日常教学教务管理工作。负责与上级党校、兄弟党校和有关单位的工作联络、交流联系、协调。

    8、老干局

贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及自治区、市委、市政府和县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的政策性措施、规定。指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及县管干部退休审批等工作。抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导全县离退休干部开展文化体育活动。按规定走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。

（二）事业机构划分及主要职责

1、电子政务中心

主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

（三）机构设置

工布江达县委组织部为行政编制内设机8个，分别为综合办、编办、公务员局、机关工委、强基办、档案室、党校、老干部局。

事业机构1个，为电子政务中心。

第二部分

工布江达县委组织部2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县委组织部2023年部门

预算分析

一、 工布江达县委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县委组织部2023年财政拨款收支总预算10326.05万元，比上一年预算数增加8583.05万元，增加492.43%，增长主要原因为单位人员和项目的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入8328.89万元；支出包括：一般公共服务支出7108.56万元、社会保障和就业支出582.21万元、卫生健康支出59.34万元，住房保障支出64.64万元，项目支出2511.29万元，上年结转结余1997.16万元。

三、的工布江达县委组织部2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县委组织部一般公共预算支出数10326.05万元，比上一年预算数增加8583.05万元，增加492.43%，主要包括：基本支出928.6万元，比上一年预算数增加248.93万元，减少36.63%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出2511.29万元，比上一年预算数增加1447.96万元，增加136.17%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出928.6万元，占财政预算拨款的9%，其中：工资福利支出867.6万元，占基本支出财政预算拨款的93.43%；商品和服务支出61万元，占基本支出财政预算拨款的6.57%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为59.34万元，比上一年预算数增加24万元，增加40.44%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为22.09  万元，比上一年预算数增加17.88万元，增长424.7%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为37.25万元，比上一年预算数增加7.22万元，增加24.04%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为582.21万元，比上一年预算数增加525.59万元，增加928.28%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为77.4万元，比上一年预算数增加22.18万元，增加40.17%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1万元，比上一年预算数增加0.27  万元，增加36.99%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.49万元，比上一年预算数减少0.24万元，减少32.88%。

（4）财政对就业的补助（项）2023年一般公共预算支出数为496.59万元，比上一年预算数增加496.59万元，增长100%。

（5）财政对老年福利的补助（项）2023年一般公共预算支出数为6.73万元，比上一年预算数增加6.73万元，增长100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为64.64万元，比上一年预算数增加19.26万元，增加42.44%。

三、关于工布江达县委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县委组织部2023年一般公共预算基本支出928.6万元，其中：人员经费867.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出2511.29万元。

四、关于工布江达县委组织部2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县委组织部2023年“三公”经费预算数2万元，其中：公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2万元，全部为公务接待费；。

五、关于工布江达县委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县委组织部2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县委组织部2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县委组织部所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县委组织部2023年收支总预算8328.88万元，上年结转结余1997.16万元，收支平衡。

七、关于工布江达县委组织部2023年收入预算情况说明

工布江达县委组织部2023年一般公共预算拨款收入10326.05万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出7108.56万元，卫生健康支出59.34万元、社会保障和就业支出582.21万元、住房保障支出64.64万元。

八、关于工布江达县委组织部2023年支出预算情况说明

工布江达县委组织部2023年一般公共预算支出10326.05万元，具体如下：一般公共服务支出7108.56万元，占总支出的68.84%，卫生健康支出59.34万元，占总支出的0.57%；社会保障和就业支出582.21万元，占总支出的5.64%；住房保障支出64.64万元，占总支出的0.63%，项目支出2511.29万元，占总支出24.32%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算61万元，比上一年预算数增加20.76万元，增加51.59%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县委组织部2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县委组织部未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县委组织部2023年部门预算公开明细表