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工布江达县幼儿园2023年度

部门预算

目 录

第一部分工布江达县幼儿园概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县幼儿园2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分工布江达县幼儿园2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县幼儿园概况

一、部门预算单位构成

工布江达县幼儿园纳入2023年部门预算编制范围的单位，是事业单位。

二、部门职责和机构设置  

（一）部门职责

工布江达县幼儿园主要履行下列职责：

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的幼儿思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把幼儿培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及学前教育的任务，严格执行幼儿教学大纲，保障完成幼儿教育、教学计划，力争“四率”均达到教委要求；安教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置

工布江达县幼儿园事业编制，编制为副科级。

第二部分

工布江达县幼儿园2023年部门预算表  

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

（详见附表）

第三部分

工布江达县幼儿园2023年部门预算分析

一、工布江达县幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县幼儿园2023年财政拨款收支总预算1698.45万元，比上一年预算数增加160.43万元，增长10.433%，增长主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1698.45万元；支出包括：卫生健康支出75.27万元、社会保障和就业支出164.34万元、住房保障支出39.4万元,教育支出1590.52万元（其中：上年结转171.08万元）。

二、工布江达县幼儿园2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县幼儿园一般公共预算支出数为1869.53万元，比上一年预算数增加331.51万元，增长21.55%。主要包括：工资福利支出1327.03万元，比上一年预算数增加204.69万元，增长18.24%，增长主要原因为教师人数的增加；商品和服务支出234.08万元，比上一年预算数减少10.35万元，降低4.23%，降低主要原因为学生人数的减少；对个人和家庭的补助支出250.81万元，比上一年预算数增加79.56万元，增长46.46%，增长主要原因为学生三包经费及学生营养餐标准提高。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

一般公共预算拨款1698.45万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出1327.03万元，占财政预算拨款的78.13%；商品和服务支出234.08万元，占财政预算拨款的13.78%；对个人和家庭的补助支出250.81万元，占财政预算拨款的14.77%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1.卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为75.27万元，比上一年预算数增加2.36万元，增长3.34%。

2.社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为164.34万元，比上一年预算数增加25万元，增长17.88%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为152.29万元，比上一年预算数增加18.29万元，增长13.65%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为4.81万元，比上一年预算数增加0.67万元，增长16.18%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为7.24万元，比上一年预算数增加5.57万元，增长333.53%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为39.4万元，比上一年预算数增加5.73万元，增长17.02%。

三、关于工布江达县幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年一般公共预算基本支出1869.53万元，其中：人员经费1577.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出等。

公用经费234.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年无“三公”经费预算。

五、关于工布江达县幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县幼儿园2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县幼儿园所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县幼儿园2023年收支总预算1869.53万元，收支平衡。

七、关于工布江达县幼儿园2023年收入预算情况说明

工布江达县幼儿园2023年一般公共预算拨款收入1698.45万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出75.25万元、社会保障和就业支出164.34万元、住房保障支出39.4万元，教育支出1590.52万元（其中：上年结转171.08万元）。

八、关于工布江达县幼儿园2023年支出预算情况说明

工布江达县幼儿园2023年一般公共预算支出1869.53万元，具体如下：卫生健康支出75.27万元，占总支出的4.03%；社会保障和就业支出164.34万元，占总支出的8.79%；住房保障支出39.4万元，占总支出的2.11%，教育支出1590.52万元，占总支出的85.08%。

九、其他重要事项情况说明

（一）经费安排使用情况说明。2023年财政拨款预算1698.45万元，比上一年预算数增加160.43万元，增长10.43%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县幼儿园2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2022年12月31日，工布江达县幼儿园资产总额1758.41万元。固定资产净值总额1558.29万元，固定资产原值总额1714.17万元；固定资产净值占资产总额的88.62%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年12月31日，工布江达县幼儿园未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县幼儿园2023年部门预算公开明细表