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工布江达县教育局2023年度部门

预算

 2023 年2月 10日    

工布江达县教育局2023年度部门

预算

目 录

第一部分 工布江达县教育局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县教育局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 工布江达县教育局2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县教育局概况

一、部门预算单位构成

二、工    工布江达县教育局为一级预算单位（党建办、综合办、资助办、校财办、基教办、督导稳安办、统计办、项目办、体育艺术办、财务室、教研室、教师发展中心）下设十一个事业编制机构（县中学、县小学、县幼儿园、加兴乡小学、金达镇小学、娘蒲乡小学、江达乡小学、仲莎乡小学、巴河镇小学、错高乡小学、朱拉乡小学）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1.党建办

主要负责党建、党务工作、党员档案管理等相关工作。

2.综合办

主要负责协调、联系、会议、机要、后勤保障、信息、收文、发文、文件阅办、公文管理、保密工作、人大政协提案办理、妇女儿童工作、教育工会、车辆管理、财产管理、教育援藏衔接等相关工作。

3.资助办

主要负责资助管理；学生日报经济困难学生认定、建档、援助；精准扶贫工作，职业教育等相关工作。

4.校财办

主要负责学校三包、营养餐经费管理等相关工作。

5.基教办

主要负责学前、义务教育阶段课程设置；各类招生考试；教育装备发放；内地班学生管理等相关工作。

6.督导稳安办

    主要负责督导、检查各学校办学方向、管理水平、教育教学质量，提出意见和建议；学生思想政治教育；精神文明建设；德育队伍培训；德育活动开展；综治安全等相关工作。

7.统计办

    主要负责教育数据统计、分析；学籍管理等相关工作。

8.项目办

    主要负责教育项目规划、建设、上报、下达、落实；项目统计、校舍排查；教育工程监督等相关工作。

9.体育艺术办

    主要负责组织各项体育比赛；群众体育、全民健身；阳光体育、体质监测等相关工作。

10.财务室

    主要负责教育体育经费预算、管理等相关工作。

11.教研室

    主要负责开展教研活动；县级培训、指导校本培训；语言文字工作；素质教育；教材征订发放；教育信息化建设、培训等相关工作。

12.教师发展中心

    主要负责师资日常管理；师资统计；教师职称；教师档案；上级、网络培训组织安排等相关工作。

（二）事业机构划分及主要职责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

各学校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导基础教育工作；管理教育经费；校园安全保卫等相关工作。

（三）机构设置

工布江达县教育局为行政编制内设机构12个，分别为党建办、综合办、资助办、校财办、基教办、督导稳安办、统计办、项目办、体育艺术办、财务室、教研室、教师发展中心。

事业机构11个，分别为县中学、县小学、县幼儿园、加兴乡小学、金达镇小学、娘蒲乡小学、江达乡小学、仲莎乡小学、巴河镇小学、错高乡小学、朱拉乡小学。

第二部分

工布江达县教育局2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

（详见附表）

第三部分

工布江达县教育局2023年部门

预算分析

一、工布江达县教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县教育局2023年财政拨款收支总预算341.61万元，比上一年预算数减少39.39万元，降低10.34%，降低主要原因为单位资金投入减少。收入全部为一般公共预算拨款，政府性预算35万元，包括：当年财政拨款收入341.61万元；支出包括：一般公共服务支出592.03万元、社会保障和就业支出25.26万元、卫生健康支出15.39万元，住房保障支出19.46万元，项目支出250.42万元。

二、工布江达县教育局2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县教育局一般公共预算支出数592.03万元，比上一年预算数增加180.57万元，增加43.89%，主要包括：基本支出341.61万元，比上一年预算数减少39.39万元，降低10.34%，减少主要原因为单位资金投入减少；项目支出250.42万元，比上一年预算数增加219.96万元，增加722.1%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出341.61万元，占财政预算拨款的90.7%，其中：工资福利支出323.31万元，占基本支出财政预算拨款的85.85%；商品和服务支出18.3万元，占基本支出财政预算拨款的4.86 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为15.39万元，比上一年预算数减少2.98万元，降低16.22%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为11.75  万元，比上一年预算数减少4.11万元，降低25.91%。

（2）财政对基本医疗保险的补助（项）2023年一般公共预算支出数为3.64万元，比上一年预算数减少1.08万元，减少42.19%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为25.26万元，比上一年预算数减少4.47万元，降低15.04%。

（1）财政对基本养老保险的补助（项）2023年一般公共预算支出数为24.42万元，比上一年预算数减少4.66万元，降低16.02%。

（2）财政对失业保险的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.58万元，比上一年预算数增加0.31万元，增加114.8%。

（3）财政对工伤保险的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.26万元，比上一年预算数减少0.12万元，降低31.58%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为19.69万元，比上一年预算数减少4.51万元，降低18.64%。

三、关于工布江达县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县教育局2023年一般公共预算基本支出341.61万元，其中：人员经费323.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费18.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出250.42万元。

四、关于工布江达县教育局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县教育局2023年“三公”经费预算数3.9万元，其中：公务用车购置及运行费4.05万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县教育局2023年使用政府性基金64.48万元安排支出。

六、关于工布江达县教育局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县教育局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县教育局2023年收支总预算656.5万元，收支平衡。

七、关于工布江达县教育局2023年收入预算情况说明

工布江达县教育局2023年一般公共预算拨款收入341.61万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出592.03万元，卫生健康支出15.13万元、社会保障和就业支出25.26万元、住房保障支出19.69万元。

八、关于工布江达县教育局2023年支出预算情况说明

工布江达县教育局2023年一般公共预算支出592.03万元，具体如下：一般公共服务支出341.61万元，占总支出的57.7%，卫生健康支出15.39万元，占总支出的2.6%；社会保障和就业支出25.26万元，占总支出的4.27%；住房保障支出19.69万元，占总支出的3.33%，项目支出250.42万元，占总支出42.3%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算18.3万元，比上一年预算数减少1.68万元，降低8.41%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县教育局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县教育局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县教育局2023年部门预算公开明细表