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第一部分工布江达县巴河镇人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县巴河镇人民政府2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县巴河镇人民政府2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县巴河镇人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县巴河镇人民政府为一级预算单位（党政综合办、政务综合办、经济发展和社会事业办、财务室、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、党群综合办公室

主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。负责边境管理工作，协调社会管理综合治理等相关工作。

2、政务综合办公室

主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

3、经济发展和社会事务办公室

主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护等工作。

4、维护稳定和综合治理办公室

主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

5、财务室

主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

（二）事业机构划分及主要职责

1、农牧综合服务中心

主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

2、文化服务中心

主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

3、机关后勤服务中心

主要负责乡镇机关后勤服务保障工作。

（三）机构设置

工布江达县巴河镇人民政府为行政编制内设机构5个，分别为党群综合办公室（包括信访室、纪检监察室、群团办、人大办等科室）、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。

第二部分

工布江达县巴河镇人民政府2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县巴河镇人民政府2023年部门

预算分析

一、 工布江达县巴河镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2178.6万元，比上一年预算数增加1165.81万元，增加115.11%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1271.83万元；支出包括：一般公共服务支出1059.94万元、社会保障和就业支出113.6万元、卫生健康支出70.91万元，住房保障支出103.42万元，农林水支出815.7万元，文化旅游体育与传媒支出15万元。

三、的工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县巴河镇人民政府一般公共预算支出数2178.6万元，比上一年预算数增加1165.81万元，增加115.11%，主要包括：基本支出1271.83万元，比上一年预算数增加259.04万元，增加25.58%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出906.77万元，比上一年预算数增加886.77万元，增加443.39%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1271.83万元，占财政预算拨款的58.38，其中：工资福利支出1184.09万元，占基本支出财政预算拨款的93.1%；商品和服务支出87.74万元，占基本支出财政预算拨款的6.9 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为70.91万元，比上一年预算数增加14.91万元，增加26.63%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为53.67  万元，比上一年预算数增加4.49万元，增加9.13%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为17.24万元，比上一年预算数增加10.42万元，增加152.79%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为113.6万元，比上一年预算数增加20.91万元，增加22.56%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为111.52万元，比上一年预算数增加21.08万元，增加23.31%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.38万元，比上一年预算数增加0.26 万元，增加23.21%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.7万元，比上一年预算数减少0.43万元，减少38.05%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长0%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为103.42万元，比上一年预算数增加27.07万元，增加35.46%。

三、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1271.83万元，其中：

人员经费1184.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费87.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出906.77万元。

四、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年“三公”经费预算数20.5万元，其中：公务用车购置及运行费17.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费3万元。

五、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县巴河镇人民政府所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县巴河镇人民政府2023年收支总预算2178.6万元，收支平衡。

七、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年收入预算情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入2178.6万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出1059.94万元，卫生健康支出70.91万元、社会保障和就业支出113.6万元、住房保障支出103.42 万元。

八、关于工布江达县巴河镇人民政府2023年支出预算情况说明

工布江达县巴河镇人民政府2023年一般公共预算支出2178.6万元，具体如下：一般公共服务支出1059.94万元，占总支出的48.65%，卫生健康支出70.91万元，占总支出的3.25%；社会保障和就业支出113.6万元，占总支出的5.21%；住房保障支出103.42万元，占总支出的4.75%，项目支出906.75万元，占总支出41.62%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算87.74万元，比上一年预算数增加18.13万元，增加26.05%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县巴河镇人民政府2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县巴河镇人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县巴河镇人民政府2023年部门预算公开明细表