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工布江达县财政局2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县财政局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县财政局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县财政局2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县财政局概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县财政局为一级预算单位,为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

   1.局办公室

   主要做好上传下达工作，处理办公室日常事务，负责全局各项材料的撰写、上报和报送工作；做好局公章、国资委、评审中心及局党支部公章的保管和使用登记工作；协调好各领导、各股室，高效、有序，高度质量的完成各项工作。

   2.政府采购办

   负责全县政府采购事宜，做好政府采购办公室公章的管理。按照《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区2020年政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》及《工布江达县人民政府办公室关于印发<工布江达县政府采购管理办法（暂行）>的通知》规定执行采购事宜。

   3.会计核算中心

   根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好预算单位会计集中核算工作。审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果，依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

   4.评审中心

   负责全县财政投资评审工作事宜。各预算单位上报预算送审函，评审中心负责人根据送审函内容交由第三方评审机构进行评审，评审结果经评审中心负责人签字审核后报局长签批，签批完成后出具评审报告。

   5.国有资产管理中心

   负责全县行政事业单位固定资产清查、调剂、报废事项；负责全县固定资产登记入账。

   6.乡镇财务集中核算中心

   由各乡镇指定1名会计统一集中至县财政集中办公，推行预算一体化工作，同时，负责乡镇会计核算工作（做到每日结账、每月结转，账账相符、账实相符），派出人员由派出单位和财政局双重管理。

   7.住房公积金办公室

   负责全县住房公积金缴存、转移、提取等事宜。财务人员按月将公积金个人及单位部分缴至住房公积金专户，住房公积金负责人报批上级住房公积金管理中心审核，审核通过后将资金汇至上级账户，由上级住房公积金管理中心将资金分发至个人公积金账户。

   8.预算、国库科

   负责汇总编制全县年度预算方案、全县年度总决算，审查各部门预算，组织执行县人大批准的年度财政预算，负责各类非税收入收缴管理工作。

第二部分

工布江达县财政局2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县财政局2023年部门

预算分析

一、 工布江达县财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县财政局2023年财政拨款收支总预算5508.21万元，比上一年预算数减少484.93万元，减少8.09%，减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入5508.29万元；支出包括：一般公共服务支出3457.8万元、社会保障和就业支出46.6万元、卫生健康支出28.6万元，住房保障支出670.08万元，公共安全支出103.04万元，文化旅游支出1000万元，城乡社区支出0.04万元，灾害防治及应急管理支出102.36万元，债务付息支出240万元。

三、的工布江达县财政局2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县财政局一般公共预算支出数5648.53万元，比上一年预算数减少344.61万元，减少5.75%，主要包括：基本支出491.16万元，比上一年预算数增加109.88万元，增加28.82%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出5157.36万元，比上一年预算数减少454.49万元，减少0.81%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出491.16万元，占财政预算拨款的8.69%，其中：工资福利支出453.84万元，占基本支出财政预算拨款的92.4%；商品和服务支出37.3万元，占基本支出财政预算拨款的7.6%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为28.6万元，比上一年预算数增加6.31万元，增加28.3 %。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为6.38  万元，比上一年预算数减少12.57万元，减少66.33%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为18.88万元，比上一年预算数增加15.54万元，增加465.27%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为46.6万元，比上一年预算数增加11.04万元，增加31.05%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为46.17万元，比上一年预算数增加11.31万元，增加31.8%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.14万元，比上一年预算数减少0.3 万元，减少68.1%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.29万元，比上一年预算数减少0.15万元，减少65.9%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长0%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为670.08万元，比上一年预算数增加641.75万元，增加2265%。

三、关于工布江达县财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县财政局2023年一般公共预算基本支出491.16万元，其中：

人员经费453.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费37.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出5157.36万元。

四、关于工布江达县财政局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2023年“三公”经费预算数153.55万元，其中：公务用车购置及运行费153.55万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县财政局2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县财政局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县财政局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县财政局2023年收支总预算5508.21万元，收支平衡。

七、关于工布江达县财政局2023年收入预算情况说明

工布江达县财政局2023年一般公共预算拨款收入5648.53万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出3457.8万元，公共安全支出103.04万元，文化旅游体育与传媒支出1000万元，卫生健康支出28.6万元，社会保障和就业支出万46.6万元，住房保障支出670.08万元，灾害防治及应急管理支出102.32万元，债务付息支出240万元。

八、关于工布江达县财政局2023年支出预算情况说明

工布江达县财政局2023年一般公共预算支出5648.53万元，具体如下：其中：一般公共服务支出3457.8万元，占总支出61.22%；公共安全支出103.04万元，占总支出1.82%；文化旅游体育与传媒支出1000万元，占总支出17.7%；卫生健康支出28.6万元，占总支出0.5%；社会保障和就业支出万46.6万元，占总支出0.8%；住房保障支出670.08万元，占总支出11.86%；灾害防治及应急管理支出102.32万元，占总支出1.81%；债务付息支出240万元，占总支出4.29%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算37.32万元，比上一年预算数增加12.02万元，增加47.57%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县财政局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

 2.2023年重点项目预算绩效目标表

 2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

 2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县财政局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县巴河镇人民政府2023年部门预算公开明细表