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共青团工布江达县委员会2023年度部门预算

目 录

第一部分共青团工布江达县委员会概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分共青团工布江达县委员会2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分共青团工布江达县委员会2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

共青团工布江达县委员会概况 

一、部门预算单位构成

   共青团工布江达县委员会为一级预算单位，无内设机构。为2023年预算编制范围内。

   二、部门职责和机构设置

  （一）内设机构划分及主要职责

   内设机构情况：未设置内设机构。

   部门主要职责：

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区委、市委要求，领导全县共青团和少先队工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务。

（2）教育、引导本县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（3）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，深化青少年民族团结进步工作。

（4）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（5）适应工布江达县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（6）关心了解青少年的工作、学习、生活和思想状况，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积板保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（7）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（8）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据，参与本县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求。

（9）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责青年社工、志愿者队伍的组织管理。

(10)承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

第二部分

共青团工布江达县委员会2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

共青团工布江达县委员会2023年部门

预算分析

一、 共青团工布江达县委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团工布江达县委员会2023年财政拨款收支总预算94.7405万元，比上一年预算数增加24.7805万元，增加35.42%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入85.93万元，上年结转8.8105万元；支出包括：一般公共服务支出81.9405万元、社会保障和就业支出5.24万元、卫生健康支出3.23万元，住房保障支出4.33万元，项目支出30.8万元。

二、的共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年共青团工布江达县委员会一般公共预算支出数94.7405万元，比上一年预算数增加24.7805万元，增加35.42%，主要包括：基本支出94.7405万元，比上一年预算数增加42.78万元，增加82.33%，增加主要原因为单位人员的增加和项目支出经费增加；项目支出30.8万元，比上一年预算数增加12.8万元，增加71.11%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出94.7405万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出60.03万元，占基本支出财政预算拨款的63.36%；商品和服务支出3.91万元，占基本支出财政预算拨款的4.13 %。项目支出30.8万元，占基本支出财政预算拨款的32.5 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为3.23万元，比上一年预算数增加0.31万元，增加10.61%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为2.51  万元，比上一年预算数增加0.14万元，增长5.90%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.72万元，比上一年预算数增加0.17万元，增加30.90%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为5.24万元，比上一年预算数增加0.83万元，增加18.82%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为5.21万元，比上一年预算数增加0.85万元，增加19.49%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.03万元，比上一年预算数减少0.02  万元。 （3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.03万元，比上一年预算数减少0.02万元，减少40%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长0%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为4.33万元，比上一年预算数增加0.77万元，增加21.62%。

三、关于共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算基本支出94.7405万元，其中：

人员经费60.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费3.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出30.8005万元。

 四、关于共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

共青团工布江达县委员会2023年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于共青团工布江达县委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

共青团工布江达县委员会2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于共青团工布江达县委员会2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团工布江达县委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。共青团工布江达县委员会2023年收支总预算94.7405万元，收支平衡。

七、关于共青团工布江达县委员会2023年收入预算情况说明

共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算拨款收入94.7405万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出81.9405万元，卫生健康支出3.23万元、社会保障和就业支出5.24万元、住房保障支出4.33 万元。

八、关于共青团工布江达县委员会2023年支出预算情况说明

共青团工布江达县委员会2023年一般公共预算支出94.7405万元，具体如下：一般公共服务支出81.9405万元，占总支出的86.48%，卫生健康支出3.23万元，占总支出的3.4%；社会保障和就业支出5.24万元，占总支出的5.53%；住房保障支出4.33万元，占总支出的4.57%，项目支出30.8005万元，占总支出32.51%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算3.91万元，比上一年预算数增加0.9万元，增加29.90%。

（二）政府采购情况说明。

共青团工布江达县委员会2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年2月31日，共青团工布江达县委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团工布江达县委员会2023年部门预算公开明细表