政府信息公开

工布江达县农业农村局2023年度

部门预算

目 录

第一部分工布江达县农业农村局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县农业农村局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县农业农村局2023年部门预算分析

第四部分 名词 解释

第一部分

 工布江达县农业农村局概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县农业农村局为一级预算单位（综合办、项目办、草奖办、合作办、财务室）下设三个行政编制机构（科学技术局、乡村产业发展局、农业综合执法队）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、综合办公室

负责机关日常运转工作。承担文秘、党建、会务、宣传、信息、安全、保密、督查等工作。承担起草农业农村局相关规定及文件审核工作。

2、项目办

主要承担提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议。

3、草奖办

主要承担负责落实《自治区、林芝市草原生态保护补助奖励政策工作实施方案》要求实施全县草原生态保护补助奖励政策工作，推行草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续向好，推动草牧业转型、助力农牧民增收，实现生产生活生态互促共赢。

4、合作办

主要承担依照《中华人民共和国农民专业合作社法》要求，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，坚持以农民为主体，以促进农民合作社高质量发展为主线，加强示范引领，创新机制方法，优化政策扶持，规范行业管理，强化指导服务，以优示范，由点到面，探索整县提升农民合作社发展质量的路径方法，树立农民合作社高质量发展的县域样板。

5、财务室

  主要承担本局财政预决算的制定和财务日常管理工作。

（二）行政机构划分及主要职责

1、科学技术局

主要承担县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全县科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，宣传科普知识。编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹县关键共性技术，前沿引领技术，现代工程技术，颠覆性技术研发和创新，牵头组织县重大技术攻关和成果应用示范。

2、乡村产业发展局

主要承担负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3、农业综合执法队

主要全县范围内的兽医兽药、畜禽养殖、畜禽屠杀、畜牧、动物疾病防控、种子、化肥、农药、农机、饲料及其添加剂、渔政、农产品质量安全、耕地质量安全、农村能源、农村宅基地等领域的监管和执法工作。

（三）机构设置

工布江达县农业农村局为行政编制内设机构3个，分别为科学技术局、乡村产业发展局、农业综合执法队。

第二部分

工布江达县农业农村局2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县农业农村局2023年部门

预算分析

一、 工布江达县农业农村局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县农业农村局2023年财政拨款收支总预算14702.65万元，比上一年预算数增加9647.01万元，增加190.82%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入11698.09万元；支出包括：科学技术支出566.59万元、社会保障和就业支出26.93万元、卫生健康支出17.06万元，农林水支出14070.05万元，住房保障支出22.02万元，项目支出14353.93万元。

三、的工布江达县农业农村局2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县农业农村局一般公共预算支出数14702.65万元，比上一年预算数增加9647.01万元，增加190.82%，主要包括：基本支出348.72万元，比上一年预算数增加74.77万元，增加27.29%，增加主要原因为项目收入的增加；项目支出14353.93万元，比上一年预算数增加9572.24万元，增加200.19%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出348.72万元，占财政预算拨款的2.37%，其中：工资福利支出326.24万元，占基本支出财政预算拨款的93.55%；商品和服务支出22.48万元，占基本支出财政预算拨款的6.45 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为17.06万元，比上一年预算数增加0.89万元，增加5.50%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为4.30万元，比上一年预算数减少8.85万元，减少67.3%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为12.76万元，比上一年预算数增加9.74万元，增加322.52%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为26.93万元，比上一年预算数增加2.43万元，增加9.92%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为26,51万元，比上一年预算数增加2.33万元，增加9.64%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.21万元，比上一年预算数减少0.11万元，减少34.38%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.21万元，比上一年预算数减少0.11万元，减少34.38%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为22.02万元，比上一年预算数增加2.43万元，增加12.40%。

三、关于工布江达县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年一般公共预算基本支出348.72万元，其中：

人员经费326.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费22.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出14353.93万元。

四、关于工布江达县农业农村局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年“三公”经费预算数19.35万元，其中：公务用车购置及运行费19.35万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县农业农村局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县农业农村局2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县农业农村局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县农业农村局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县农业农村局2023年收支总预算14072.65万元，收支平衡。

七、关于工布江达县农业农村局2023年收入预算情况说明

工布江达县农业农村局2023年一般公共预算拨款收入14072.65万元，占总收入的100%。科学技术支出566.59万元、社会保障和就业支出26.93万元、卫生健康支出17.06万元，农林水支出14070.05万元。

住房保障支出22.02万元，项目支出14353.93万元。

八、关于工布江达县农业农村局2023年支出预算情况说明

工布江达县农业农村局2023年一般公共预算支出14706.25万元，具体如下：卫生健康支出17.06万元，占总支出的0.12%；社会保障和就业支出26.93万元，占总支出的0.18%；住房保障支出22.02万元，占总支出的0.15%，项目支出14353,93万元，占总支出97.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算22.48万元，比上一年预算数增加5.69万元，增加33.89%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县农业农村局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县农业农村局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词  解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县农业农村局2023年部门预算公开明细