政府信息公开

工布江达县农技推广站2023年度

部门预算

目 录

第一部分工布江达县农技推广站概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县农技推广站2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县农技推广站2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县农技推广站概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县农技推广站为一级预算单位，下设一个事业编制机构（农业机械监理站）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）事业机构划分及主要职责

1、农业技术推广站

主要承担农作物重大病虫害防治工作；负责农作物种子、农药、肥料等农业投入品生产经营的许可及监督管理；负责粮油新品种、新技术的示范和推广工作；负责农产品质量安全监督管理；负责农田质量保护工作。

2、农业机械监理站

主要负责农业机械化监督管理工作；负责农机新技术、新机具的推广；负责农机购置补贴工作。

（二）机构设置

工布江达县农技推广站为事业编制内设机构1个，为农业机械监理站。

第二部分

工布江达县农技推广站2023年

部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县农技推广站2023年部门

预算分析

一、 工布江达县农技推广站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县农技推广站2023年财政拨款收支总预算931.59万元，比上一年预算数增加243.01万元，增加35.29%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入931.59万元；支出包括：社会保障和就业支出79.48万元、卫生健康支出47.87万元，农林水支出738.24万元、住房保障支出66.00万元，项目支出112.86万元。

三、的工布江达县农技推广站2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县农技推广站一般公共预算支出数931.59万元，比上一年预算数增加243.01万元，增加35.29%，主要包括：基本支出818.73万元，比上一年预算数增加130.15万元，增加18.90%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出112.86万元，比上一年预算数增加112.86万元，增加100%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出818.73万元，占财政预算拨款的87.89%，其中：工资福利支出761.23万元，占基本支出财政预算拨款的92.98%；商品和服务支出57.50万元，占基本支出财政预算拨款的7.02 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为47.87万元，比上一年预算数增加13.42万元，增加38.96%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为11 万元，比上一年预算数减少23.45万元，减少68.07%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为36.87万元，比上一年预算数增加36.87万元，增加100%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为79.48万元，比上一年预算数增加13.36万元，增加20.21%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为76.61万元，比上一年预算数增加13.26万元，增加20.93%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为2.39万元，比上一年预算数增加1.60 万元，增加202.53%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2032年一般公共预算支出数为0.48万元，比上一年预算数减少0.31万元，减少39.24%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为66.00万元，比上一年预算数增加11.69万元，增加21.52%。

三、关于工布江达县农技推广站2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县农技推广站2023年一般公共预算基本支出818.73万元，其中：

人员经费761.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费57.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出112.86万元。

四、关于工布江达县农技推广站2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县农技推广站2023年“三公”经费预算数13.95万元，其中：公务用车购置及运行费13.95万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县农技推广站2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县农技推广站2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县农技推广站2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县农技推广站所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县农技推广站2023年收支总预算931.59万元，收支平衡。

七、关于工布江达县农技推广站2023年收入预算情况说明

工布江达县农技推广站2023年一般公共预算拨款收入931.59万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出47.87万元、社会保障和就业支出79.48万元、农林水支出738.24万元、住房保障支出66.00 万元。

八、关于工布江达县农技推广站2023年支出预算情况说明

工布江达县农技推广站2023年一般公共预算支出931.59万元，具体如下：卫生健康支出47.87万元，占总支出的5.14%；社会保障和就业支出79.48万元，占总支出的8.53%；住房保障支出79.48万元，占总支出的8.53%，项目支出112.86万元，占总支出12.11%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算57.50万元，比上一年预算数增加10.93万元，增加23.47%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县农技推广站2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县农技推广站未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县农技推广站2023年部门预算公开明细表