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工布江达县朱拉乡人民政府2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县朱拉乡人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县朱拉乡人民政府2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县朱拉乡人民政府2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 

工布江达县朱拉乡人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、工   工布江达县朱拉乡人民政府为一级预算单位（党政综合办（财政所）、经济发展办、平安建设办（应急管理办）、综合行政执法办、生态环境和自然资源办），下设四个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、卫生院，为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、党政综合办公室（财政所）

主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事物工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责后勤服务管理等工作。

2、经济发展办公室

主要职责：负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作；负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

3、平安建设办公室（应急管理办公室）

主要职责：负责基层平安建设等工作；负责综治治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；负责安全生产监督管理，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查。

4、综合行政执法办公室

主要职责：负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监督等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作。

5、生态环境和自然资源办公室

主要职责：负责生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责辖区环境卫生整治创建工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。

人大主席团、纪律监察委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

（二）事业单位划分及主要职责

1、便民服务中心（退役军人服务站）

主要职责：承担面向群众提供一站式便民服务等工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、代办各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

2、农牧综合服务中心

主要职责：负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动物养殖疫病防控防治、林草保护、野生动物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监督员、水管员等的培训和管理。

3、文化旅游综合服务中心

主要职责：负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作；负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动。拟订旅游发展项目实施计划，协助做好文物保护和旅游资源开发，搞好旅游服务等工作，推动全域旅游发展。

4、卫生院

主要职责：负责基本医疗、保健和优生优育技术服务等工作；负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫；执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

（三）机构设置

工布江达县朱拉乡人民政府行政编制内设机构5个，分别为党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室。

事业单位4个，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、卫生院。

第二部分

工布江达县朱拉乡人民政府2023年部门

预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

（详见附表）

第三部分

工布江达县朱拉乡人民政府2023年部门

预算分析

一、 工布江达县朱拉乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1654.79万元，比上一年预算数增加546.25万元，增加49.28%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1326.63万元；支出包括：一般公共服务支出1026.23万元、社会保障和就业支出1188.5万元、卫生健康支出74.19万元，住房保障支出107.36万元，项目支出328.16万元。

三、的工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县朱拉乡人民政府一般公共预算支出数1654.79万元，比上一年预算数增加546.25万元，增加49.28%，主要包括：基本支出1326.63万元，比上一年预算数增加318.25万元，增加31.56%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出328.16万元，比上一年预算数增加228万元，增加227.63%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1326.63万元，占财政预算拨款的80.17%，其中：工资福利支出1238.05万元，占基本支出财政预算拨款的93.32%；商品和服务支出88.58万元，占基本支出财政预算拨款的6.68%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为74.19万元，比上一年预算数增加15.63万元，增加26.69%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为17.89万元，比上一年预算数增加9.57万元，增长115%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为56.3万元，比上一年预算数增加6.06万元，增长12.06%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为118.85万元，比上一年预算数增加24.49万元，增加25.95%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为116.99万元，比上一年预算数增加24.59万元，增加26.61%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.12万元，比上一年预算数增加0.31万元，增加38.27%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.74万元，比上一年预算数减少0.41万元，减少35.65%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0万元，增长0 %。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为107.36万元，比上一年预算数增加30.51万元，增加39.7%。

三、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1326.63万元，其中：

人员经费1238.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费88.58万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出328.16万元。

四、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年“三公”经费预算数21.15万元，其中：公务用车购置及运行费21.15万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县朱拉乡人民政府所有收入和支出总预算均纳入部门预算管理。工布江达县朱拉乡人民政府2023年收支总预算1654.79万元，收支平衡。

七、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年收入预算情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算拨款收入1654.79万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出1181.39万元，卫生健康支出74.19万元、社会保障和就业支出118.85万元、住房保障支出107.36万元。

八、关于工布江达县朱拉乡人民政府2023年支出预算情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年一般公共预算支出1654.79万元，具体如下：一般公共服务支出1181.39万元，占总支出的71.39%，卫生健康支出74.19万元，占总支出的4.48%；社会保障和就业支出94.36万元，占总支出的5.7%；住房保障支出118.85万元，占总支出的7.18%，项目支出328.16万元，占总支出19.83%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费财政拨款预算88.58万元，比上一年预算数增加20.09万元，增加29.33%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

基层政权建设：20万元；

乡镇纪检干事公用经费：2.8万元；

工布江达县朱拉乡2023年农村公共服务资金：19.51万元；

工布江达县朱拉乡2023年伙食补贴资金：20.16万元；

工布江达县朱拉乡2021年农牧民电工工资：19.2万元；

工布江达县朱拉乡2023年乡镇财务县城集中办公工作经费：1万元；

朱拉乡中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（村级文艺队资金）：9万元；

朱拉乡一般公共图书馆美术馆免费开放补助资金：4万元；

工布江达县朱拉乡应急物资储备库：160万元；

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县朱拉乡人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县朱拉乡人民政府2023年部门预算公开明细表