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工布江达县林业和草原局2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县林业和草原局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县林业和草原局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县林业和草原局2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县林业和草原局概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县林业和草原局（自然保护区管理局）为一级预算单位（综合办、森林草原防火与虫草采集管理办公室、资源管理与保护办公室、生态产业办公室、财务室）下设三个事业编制机构（花卉苗木培育中心、林业工作站、朱拉河国家湿地公园管理局）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、综合办公室

负责机关日常运转工作。承担文秘、党建、会务、宣传、信息、安全、保密、机要、督查等工作。承担起草林业和草原相关规定及文件审核工作。

2、森林草原防火与虫草采集管理办公室

主要负责落实综合防灾减灾规划和《西藏自治区冬虫夏草采集管理管理暂行办法》、《工布江达县冬虫夏草采集管理办法》相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、冬虫夏草采集管理等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾监测预警、宣传教育、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。帮助协调解决全县跨乡、坚决杜绝跨县、跨地区采集冬虫夏草引起的矛盾纠纷工作。

3、资源管理与保护办公室

主要承担森林草原资源保护发展监督管理的责任。组织和指导林地、林权管理；拟定林地保护规划并指导实施，并对依法应由国务院、自治区人民政府批准的林地征占、占用进行初审，管理重点国有林区的国有森林草原资源；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作；负责林业系统自然保护区的监督管理。

4、生态产业办公室

主要承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林草应对气候变化的相关工作。

5、财务室

主要承担本局财政预决算的制定和财务日常管理工作。

（二）事业机构划分及主要职责

1、花卉苗木中心（营林股）

负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城镇绿化提供苗木的工作

2、林业工作站

负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业和草原方针、政策；配合林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林种草检查验收、林业和草原统计和森林资源档案管理工作，掌握县内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业和草原行政主管部门和乡镇人民政府做好森林草原病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源、依法保护湿地资源；规范征占林地草地行为，配合林业和草原行政主管部门开展征占用林地草地的相关工作；协助有关部门处理森林、林木、林地和草地所有权或者使用争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；协助林业和草原行政主管部门管理县内的乡村林场、个体林场；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林护草网络，负责乡村护林护草队伍的管理；推广林业和草原科学技术，开展林业和草原技术培训，技术咨询和技术服务等林业和草原社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业和草原行政事业性收费等；根据生态环境保护工作需要，对木材运输车辆和野生动植物产品进行检查；负责培育、引进优良苗木花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作；组织开展并检查指导植树造林种草、防风治沙、封山育林、迹地更新等方面的工作；指导以植树种草等生物防治沙土流失和荒漠化工作，组织植树造林种草、封山育林和迹地更新的检查验收，指导苗圃的建设和管理；承担本县绿化工作及经济林木的建设和管理工作；负责监督执行林业和草原产业政策、法规、规程及林业和草原建设项目情况，掌握森工生产销售情况，调整研究分析林业和草原产业市场、信息等情况；监督退耕还林还草工作的实施；承担县林业和草原行政主管部门委托的其他事项。

3、朱拉河国家湿地公园管理局

负责贯彻执行有关湿地保护的法律法规和方针政策；负责湿地公园的保护与利用；依法对湿地公园规划建设和开发经营活动进行监管；负责实施湿地公园总体规划，制定湿地公园的管理计划和规章制度并组织实施；负责做好湿地公园周边乡、村协调联系工作；负责做好湿地资源调查、动态监测和统计工作。

（三）机构设置

工布江达县林业和草原局为行政编制内设机构5个，分别为综合办、森林草原防火与虫草采集管理办公室、资源管理与保护办公室、生态产业办公室、财务室。

事业机构3个，分别为花卉苗木培育中心、林业工作站、朱拉河国家湿地公园管理局。

第二部分

工布江达县林业和草原局2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县林业和草原局2023年部门

预算分析

一、工布江达县林业和草原局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算9948.2846万元，比上一年预算数增加5374.7046万元，增加54.02%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入9948.2846万元；支出包括：一般公共服务支出626.41万元、社会保障和就业支出60.76万元、卫生健康支出36.8万元，住房保障支出49.51万元，文化旅游体育与传媒支出2151.6063万元，项目支出4942.5442万元，节能环保支出2707.0642万元。

二、的工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县林业和草原局一般公共预算支出数9948.2846万元，比上一年预算数增加5374.7046万元，增加117.52%，主要包括：基本支出626.41万元，比上一年预算数增加了189.54万元，增加30.25%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出4942.5442万元，比上一年预算数增加805.8342万元，增加16.30%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出626.41万元，占财政预算拨款的6.3%，其中：工资福利支出584.93万元，占基本支出财政预算拨款的93.37%；商品和服务支出41.48万元，占基本支出财政预算拨款的6.62 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为36.8万元，比上一年预算数增加12.32万元，增加51.63%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为8.25万元，比上一年预算数减少13.49万元，减少163.5%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为28.55万元 2.12，比上一年预算数增加26.43万元，增加92.57%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为60.76万元，比上一年预算数增加19.56万元，增加32.19%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为59.3300万元39.98万元，比上一年预算数增加19.35万元，增加32.61%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.04万元，比上一年预算数增加0.54万元，增加51.92%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.39万元，比上一年预算数减少0.11万元，减少28%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为49.51万元，比上一年预算数增加16.61万元，增加33.55%。

三、关于工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算基本支出9948.2846万元，其中：

人员经费584.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费41.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出437.86万元。

四、关于工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年“三公”经费预算数7.59万元，其中：公务用车购置及运行费7.59万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县林业和草原局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县林业和草原局2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县林业和草原局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县林业和草原局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县林业和草原局2023年收支总预算9948.2846万元，收支平衡。

七、关于工布江达县林业和草原局2023年收入预算情况说明

工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算拨款收入9948.2846万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出626.41万元，卫生健康支出36.8万元、社会保障和就业支出60.76万元，住房保障支出49.51 万元，文化旅游体育与传媒支出2151.6063万元，项目支出4942.5442万元，节能环保支出2707.0642万元。

八、关于工布江达县林业和草原局2023年支出预算情况说明

工布江达县林业和草原局2023年一般公共预算支出9948.2846万元，具体如下：一般公共服务支出626.41万元，占总支出的6.29%，卫生健康支出36.8万元，占总支出的0.36%；社会保障和就业支出60.76万元，占总支出的0.61%；住房保障支出49.51万元，占总支出的0.49%，项目支出4942.5442万元，占总支出49.68%，文化旅游体育与传媒支出2151.6063万元，占总支出21.63%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算41.48万元28.47万元，比上一年预算数增加13.01万元，增加31.36%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县林业和草原局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县林业和草原局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县林业和草原局2023年部门预算公开明细表