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工布江达县卫生和健康委员会2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县卫生和健康委员会概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县卫生和健康委员会2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县卫生和健康委员会2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县卫生和健康委员会概况 

 一、部门预算单位构成

    工布江达县卫生和健康委员会为一级预算单位（综合办、财务室、医政医管和体制改革科、疾病预防控制与综合监督科、综合健康和干部保健科）。为2023年预算编制范围内。

    二、部门职责和机构设置

   内设机构划分及主要职责

   （1）综合办公室

1、负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、安全、保密、信访、政务公开、机关后勤服务、党建、党风廉政等工作，协调办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、组织卫生健康专业技术人员专业考试工作、初级职称评聘前期工作，拟定年度各类培训计划。

3、协调推进健康西藏、健康林芝工作，拟定全县卫生健康事业发展中长期规划，推进全县健康服务体系及信息化建设。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计调查工作。

4、组织起草推进卫生健康、藏医药地方性法规、政府规章草案实施方案，组织开展调研和起草卫生健康全局性、综合性文件，落实行政审批制度改革及职能转变相关工作。

5、拟定卫生健康专业技术人员队伍优化方案、调整方案、推进科技教育和人才队伍建设工作。

    6、做好卫生健康对口支援受援工作，负责卫生健康对口支援干部人才的联系和服务工作。    

7、承担卫生健康信息发布和先进典型宣传报道工作，负责卫生健康系统法制建设和法制宣传教育。

8、完成县委、县政府、上级业务部门和局领导班子交办的其他事项

    （2）医政医管和体制改革科

     1、监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗废弃物处置和行风建设等相关政策、规范和标准，落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，指导公立医院等级创建、药事和临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作；推进全县护理、康复事业发展工作。

    2、组织实施国家基本药物政策和基本药物制度，落实自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实相关政策和鼓励扶持政策。 

    3、承担深化医药卫生体制改革具体工作，细化我县实施任务、措施，建立健全工作机制，推进任务落实，承担组织推进我县公立医院改革工作，承担卫生健康项目申报及相关工作。

    4、推进县、乡、村卫生健康队伍建设、人才培养和服务能力提升，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。

    5、承担全县人口监测预警工作，落实人口与家庭发展相关政策，实施政策和计划生育特殊家庭扶助制度。

    6、制定全县藏医药事业发展规划，落实藏医药人员、藏医医院、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务等管理规范和技术标准，承担藏医医疗、预防、保健、康复、药事的监督管理，指导藏医药理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高，以及藏医药科研工作。推进藏医药人才培养，组织开展藏药资源普查、保护、开发和合理利用，负责藏医药文化建设，推进藏中医结合工作和交流工作。承担全县中医药管理工作。

    （3）综合健康和干部保健科

     1、落实农牧区卫生和社区卫生事业发展政策、标准和规范，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及乡村医生管理工作，组织实施农牧区和社区公共卫生、基本医疗、卫生健康人才队伍建设政策措施。承担健康扶贫工作。

    2、落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进全县妇幼健康服务体系建设，组织开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等工作，负责人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

    3、落实应对老龄化的政策措施以及医养结合政策、标准和规范，承担老龄工作具体任务。

4、负责组织实施辖区内保健对象的医疗保健工作，以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

5、组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。承担县计划生育协会的具体工作。

    （4）疾病预防控制与综合监督科

    1、制定和实施全县重大疾病防止规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题干预措施，落实区、市有关规划及措施要求，完善疾病预防体系，实施疾病监测、慢性病防控等预警预测，协调各部门对重大疾病、公共卫生实施防控和干预，承担辖区内传染病疫情信息报告工作，依法管理传染病防治和精神卫生工作。

    2、落实全区职业卫生、放射卫生政策和标准，开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人员健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

    3、承担辖区内公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为和违法案件。组织开展环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治工作和实验室生物安全监督检查。

    4、开展食品安全风险监测，承担职责范围内的卫生许可和审批、备案工作。

    （5）财务室

承担机关和财务管理范围内单位财务、资产管理，应当对卫生健康系统单位内开展内部审计工作。负责医用设备配备申报工作。

第二部分

工布江达县卫生和健康委员会2023年部门

预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县卫生和健康委员会2023年   部门预算分析

一、 工布江达县卫生和健康委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年财政拨款收支总

预算849.91万元，比上一年预算数减少179.75万元，减少21.15%，减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入730.96万元；支出包括：一般公共服务支出3.88万元、社会保障和就业支出30.52万元、卫生健康支出803.70万元，住房保障支出11.81万元。

二、的工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县卫生和健康委员会一般公共预算支出数849.91万元，比上一年预算数减少179.75万元，减少21.15%，主要包括：基本支出229.19万元，比上一年预算数增加91.41万元，增加39.88%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出620.72万元，比上一年预算数减少271.16万元，减少43.68%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出229.19万元，占财政预算拨款的26.97%，其中：工资福利支出217.43万元，占基本支出财政预算拨款的95%；商品和服务支出11.76万元，占基本支出财政预算拨款的5.13%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为191.1万元，比上一年预算数增加183.53万元，增加96%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为2.76  万元，比上一年预算数减少3.61万元，减少13.08%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为6.89万元，比上一年预算数减少5.69万元，减少83%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为14.52万元，比上一年预算数增加2.56万元，增加17.63%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为14.33万元，比上一年预算数增加2.61万元，增加41.37%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.17万元，比上一年预算数减少0.16  万元，减少48.48%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.19万元，比上一年预算数增加0.02万元，减少310.53%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为11.81万元，比上一年预算数增加2.34万元，增加19.81%。

三、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算基本支出229.19万元，其中：

人员经费217.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费11.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出620.72万元。

四、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县卫生和健康委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县卫生和健康委员会2023年收支总预算849.91万元，收支平衡。

七、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年收入预算情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算拨款收入849.91万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出191.1万元、社会保障和就业支出14.52万元、住房保障支出11.81万元。

八、关于工布江达县卫生和健康委员会2023年支出预算情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2023年一般公共预算支出849.91万元，具体如下：卫生健康支出191.1万元，占总支出的22.48%；社会保障和就业支出14.52万元，占总支出的1.71%；住房保障支出11.81万元，占总支出的1.4%，项目支出620.72万元，占总支出73.03%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明。

工布江达县卫生和健康委员会2022年度无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况说明。

无。

（三）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（五）政府债务情况

截止2023年2月28日，工布江达县卫生和健康委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县卫生和健康委员会2023年部门预算公开明细表