政府信息公开

工布江达县人力资源和社会保障局2023年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县人力资源和社会保障局2023年部门

预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县人力资源和社会保障局为一级预算单位，于2010年7月成立，下设一个社会保险管理中心（参公单位，2021年4月成立）和就业服务中心（全额拨款事业单位，2021年5月成立），下设劳动保障监察大队（只挂牌无机构编制）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行区、市人力资源和社会保障地方性法规和政府规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全县就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区、市关于参保人员社会保险关系转移接续办发。会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预算决算草案，贯彻执行相关社会保险基金投资运营政策。

（五）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保障政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限拟定事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（七）完成县委、政府交办的其他任务。

下设机构及主要职责

1、社会保险管理中心

主要承担养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、关系转移、参保信息维护、缴费核算等经办工作。负责机关事业单位养老保险和职业年金经办管理工作。负责城乡居民基本养老金的核算、发放及资格认证工作。负责全县养老保险社会化服务工作。承担全县养老、失业、工伤保险信息与统计数据的采集、整理和分析工作。规范城乡居民养老保险待遇审核、发放等业务流程。参与社会保险计算机信息管理系统的建设；负责提供县本级养老、失业、工伤保险咨询、查询等公共服务。承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2、就业服务中心

主要承担全县劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等；负责推进创业带动就业工作，组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务、开展创业活动、落实创业就业扶持政策；承担组织全县城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制；承担就业困难人员就业援助及以高校毕业生为重点的青年就业服务工作；承担就业技能培训、创业培训，拟定就业专项资金使用计划；承担失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等工作，承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放等工作；促进农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作；协助做好全县城镇社区就业服务工作，推动就业服务信息平台建设，确保城镇登记失业率不超过规定值；协助做好全县公共就业服务体系建设，推进就业服务化、便民化和精细化；完成县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

3、劳动保障监察办公室（只挂牌无机构编制）

监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责全县政府投资建设项目施工一线开展执法、监察、检查、监督，依法维护政府投资建设项目农民工合法权益。

（三）机构设置

工布江达县人力资源和社会保障局核定行政编制3名，科级领导职数3名。下设社会保险管理中心（参公单位），副科级建制，核定事业编制2名，核定科级领导职数1名；下设就业服务中心（全额拨款事业单位），股级建制，核定事业编3名，劳动保障监察大队为只挂牌无机构编制。

第二部分

工布江达县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县人力资源和社会保障局2023年部门

预算分析

一、 工布江达县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算3522.38万元，比上一年预算数增加1438.24万元，增加69.01%，增长主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2553.29万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3343.01万元、卫生健康支出25.25万元，住房保障支出34.12万元，项目支出120.00万元，上年结转结余969.09万元。

二、的工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县人力资源和社会保障局一般公共预算支出数3522.38万元，比上一年预算数增加1438.24万元，增加69.01%，主要包括：社会保障和就业支出3343.01万元（含基本支出455.76万元，比上一年预算数减少357.22万元，减少43.94%，减少主要原因为单位人员的减少）、卫生健康支出25.25万元，住房保障支出34.12万元，；项目支出120.00万元，比上一年预算数减少1151.16万元，减少90.56%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出455.76万元，占财政预算拨款的12.94%，其中：工资福利支出425.51万元，占基本支出财政预算拨款的93.36%；商品和服务支出30.25万元，占基本支出财政预算拨款的6.63%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为25.25万元，比上一年预算数增加1.08万元，增加4.47%。

（1）行政单位医疗（项）2023年一般公共预算支出数为5.69万元，比上一年预算数减少14.71万元，减少72.11%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为19.56万元，比上一年预算数增加15.79万元，增加418.83%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为3343.01万元，比上一年预算数增加3304.8万元，增加8649.04%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为140.65万元，比上一年预算数增加103.14万元，增加274.97%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.35万元，比上一年预算数减少0.12万元，减少25.53%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.28万元，比上一年预算数减少0.19万元，减少40.43%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0万元，增长0%。

（5）人力资源和社会保障管理事务（项）2023年一般公共预算支出数为680.58万元。

（6）行政事业单位养老支出（项）2023年一般公共预算支出数为345.00万元。

（7）就业补助（项）2023年一般公共预算支出数为2176.16万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为34.12万元，比上一年预算数增加3.2万元，增加10.35%。

三、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出455.76万元，其中：

人员经费425.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费30.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出120.00万元。

四、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算数3.0万元，其中：公务用车购置及运行费3.0万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。

五、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县人力资源和社会保障局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人力资源和社会保障局2023年收支总预算3522.38万元，收支平衡。

七、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款收入3522.38万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出0万元，卫生健康支出25.25万元、社会保障和就业支出3343.01万元、住房保障支出34.12万元，项目支出120.00万元。

八、关于工布江达县人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出3522.38万元，具体如下：一般公共服务支出0万元，占总支出的0%，卫生健康支出25.25万元，占总支出的0.71%；社会保障和就业支出3343.01万元，占总支出的94.91%；住房保障支出34.12万元，占总支出的0.97%，项目支出120.00万元，占总支出3.41%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算30.25万元，比上一年预算数增加3.31万元，增加12.29%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人力资源和社会保障局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县人力资源和社会保障局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。