政府信息公开

工布江达县乡村振兴局

2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  工布江达县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县乡村振兴局预算明细表

第三部分  工布江达县乡村振兴局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县乡村振兴局概况

一、主要职能

1.部门主要职责

（1）组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫 开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开 发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发

展中长期规划与年度计划的衔接；

（2）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施 办法和中央财政、 自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资 金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社 会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发

资金的监督管理和绩效考评等工作；

（3）负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协

调指导各乡镇产业扶贫项目的实施，指导开展易地搬迁扶贫

光伏扶贫等专项扶贫工作；

（4）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作 的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信

息等工作；

（5）组织协调全县党政机关、企事业单作定点扶贫工 作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社

会各界参与扶贫工作；

（6）协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作；

（7）承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县乡村振兴局设置办公室、数据统计办（指挥

部）、项目办（产业组）、财务室、三岩办等五个内设机构。

第二部分

工布江达县乡村振兴局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般预算支出表

七、一般预算基本支出表

八、一般预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分

工布江达县乡村振兴局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算32301.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入27440.75万元、上年结转4860.85万元；支出包括：社会保障和就业支出26.5万元、卫生健康支出16.28万元、农林水支出32237.07万元、住房保障支出21.75万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量32301.6万元，同比减少12230.48万元，主要原因是：一般公共预算减少。其中：上年结转4860.85万元，占15.05%；2023年一般公共预算拨款收入27440.75万元，占84.95%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量32301.6万元，同比减少12230.48万元，主要原因是：一般公共预算减少。其中：基本支出285.18万元，占0.88%；项目支出32016.42万元，占99.12%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算32301.6万元，同比减少12230.48万元，主要原因是：一般公共预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入27440.75万元、上年结转4860.85万元；支出包括：社会保障和就业支出26.5万元、卫生健康支出16.28万元、农林水支出32237.07万元、住房保障支出21.75万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款32301.6万元,比2023年执行数减少12230.48万元，主要原因：农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款32301.6万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.5万元，占0.08%；卫生健康支出16.28万元，占0.05%；农林水支出32237.07万元，占99.8%；住房保障支出21.75万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为26.29万元，比2022年执行数增加4.42万元，上升16.81%。主要是人员变动导致相关费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他失业保险基金的补助（项）预算数为0.21万元，比2022年执行数增加0.21万元，上升100%。主要是人员变动导致相关费用增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他工伤保险基金的补助（项）预算数为0.17万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降58.82%。主要是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.63万元，比2022年执行数减少0.9万元，下降3.3%。主要是人员变动，公务员减少。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为12.65万元，比2022年执行数增加0.76万元，上升6.39%，人员调整。

5、农林水支出（类） 农业农村财政对农业生态资源保护的预算数为8.45万元，比2022年执行数无差别。

农林水支出（类） 农业农村财政对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的预算数为24905.25万元，比2022年执行数增加11307.28万元，上升83.15%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

农林水支出（类） 农业农村财政对农村基础设施建设的预算数为2335.74万元，比2022年执行数减少3546.15万元，下降60.28%，农村基础设施建设支出减少。

农林水支出（类） 农业农村财政对行政运行的预算数为220.65万元，比2022年执行数增加31.28万元，上升16.52%，行政运行支出增加。

农林水支出（类） 农业农村财政对生产发展的预算数为4455万元，比2022年执行数增加4427.98万元，上升16387%。主要是巩固提升建设项目、美丽宜居建设项目增加。

农林水支出（类） 农业农村财政对贷款奖补和贴息的预算数为311.92万元，比2022年执行数增加0万元，上升0%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.75万元，比2022年执行数增加4.01万元，上升22.6%。主要是人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出285.18万元，其中：

人员经费万元，主要包括：工资性支出179.11万元（基本工资39.23万元、津贴补贴126.38万元、奖金13.5万元）、机关事业单位养老保险缴费26.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.65万元、公务员医疗补助3.63万元、其他社会保险缴费0.21万元、其他工资福利支出22.65万元、住房公积金21.75万元。

公用经费18.89万元，主要包括：办公费3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电0.42万元、取暖费0.18万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、工会经费3.89万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公车运行费2.5万元。“三公”经费预算比2022年无差别，压缩0%。

2023年公务用车购置 0 辆、保有 1 辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,2023年执行数无。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2023年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年局的机关运行经费财政拨款预算18.89万元，比2022年预算增加3.83万元，增加25.43%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年1月，采购工程项目类共9个，预算数中2267.45万、中标价为2204.9万，（其中有：标价朱拉乡坝村美丽宜居建设项目，预算318.71万，中标价为286.38万。2023年2月，采购工程项目，江达乡吾路岗村水源维修项目，预算105.06万，中标价为104.9万等），2023年8月，采购服务类项目，2019-2022年脱贫县财政涉农统筹整合资金自查服务，预算数200万，中标价为196万,该项目专门面向中小企业采购；2023年12月，采购服务类项目，扶贫志、工布江达县全面建成小康社会全景录编纂，预算数160万，中标价为160万，采购货物类项目，肉制品加工厂技术提升改造建设项目设备，预算数714.55万，中标价为714.35万，

采购货物类项目，仲莎乡仲莎村整村提升改造项目，预算数98.8万，中标价为98.62万,该项目专门面向中小企业采购，采购货物类项目，巴河镇连巴村美丽宜居建设项目设备，预算数95.39万，中标价为95.29万,该项目专门面向中小企业采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是部门公务用途的车辆。不存在单位价值50万元以上通用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 53个，资金 32016.42万元，其中：中央转移支付资金22411.94万元，地方资金9604.48万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个工布江达县藏猪养殖扩繁基地建设项目，金额760.88万元，占比2.38%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县乡村振兴局2023年度部门预算表