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中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室预算明细表

第三部分  中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

1.部门基本职责

（1）贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

（2）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

（3）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（4）承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

（5）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（6）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（7）负责与区党委巡视办、市委巡察办的日常联络，承担上级相关部门交办的事项；

（8）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县巡察办内设机构包括工布江达县巡察工作办公室、巡察一组和巡察二组。

没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算411.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入342.13万元、上年结转69.07万元；支出包括：一般公共服务支出348.23万元、社会保障和就业支出25.75万元、卫生健康支出15.86万元、住房保障支出21.36万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量411.2万元，同比增加118.9万元，主要原因是：当年一般公共预算资金增加。其中：上年结转69.07万元，占16.8%；2023年一般公共预算拨款收入342.13万元，占83.2%；。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量411.2万元，同比或增加118.9万元，主要原因是：项目支出预算资金减少。其中：基本支出272.13万元，占66.18%；项目支出139.07万元，占33.82%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算411.2万元，同比增加118.9万元，主要原因是：一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入342.13万元、上年结转69.07万元；支出包括：一般公共服务支出348.23万元、社会保障和就业支出25.75万元、卫生健康支出15.86万元、住房保障支出21.36万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款411.2万元,比2023 年执行数增加118.9万元，主要原因：项目数量和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款411.2万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出342.13万元，占83.2%；社会保障和就业支出25.75万元，占6.26%；卫生健康支出15.86万元，占3.86%；住房保障支出21.36万元，占5.19%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为280.16万元，比2022年执行数增加45.68万元，上升19.48%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为68.07万元，比2022年执行数0万元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为25.55万元，比2022年执行数增加4.48万元，上升21.26%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他养老保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.03万元，比2022年执行数0万元，上升100%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他养老保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.17万元，比2022年执行数减少0.09万元，下降34.62%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.56万元，比2022年执行数增加0.93万元，上升35.36%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为12.3万元，比2022年执行数增加0.84万元，上升7.33%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.36万元，比2022年执行数增加4.02万元，上升23.18%。主要是人员数量增加引起相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出272.13万元，其中：

人员经费252万元，主要包括：工资性支出176.06万元（基本工资39.01万元、津贴补贴123.96万元、奖金13.09万元）、机关事业单位养老保险缴费25.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.3万元、公务员医疗补助3.56万元、其他社会保险缴费0.2万元（失业保险0.03万元、工伤保险0.17万元）、住房公积金21.36万元、其他工资福利支出12.97万元 。

公用经费20.13万元，主要包括：商品和服务支出20.13万元（办公费2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.63万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他商品和服务支出4.85万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为5.45万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行费4.95万元，公务接待费0.05万元。“三公”经费预算比2022年增加0.51万元，上升10.32%，主要原因是公车运行费增加。

2023年公务用车购置 0 辆、保有 1 辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2022年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2022年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门的机关运行经费财政拨款预算20.13万元，比2023年预算增加0.68万元，增长3.5%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有政府采购计划安排的支出，2022年也没有政府性采购计划安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是部门公务用途的车辆。没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值超过100万元的专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 70 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 70 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金安排的支出，2022年也没有政扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门截止2023年1月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室2023年度部门（单位）预算表