工布江达县娘蒲乡人民政府

2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  工布江达县娘蒲乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  工布江达县娘蒲乡人民政府预算明细表

第三部分  工布江达县娘蒲乡人民政府预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县娘蒲乡人民政府概况

一、部门概述

1.部门基本职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、防疫、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、环境保护、综合执法、安全生产、应急管理等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

2.部门组织机构情况

工布江达县娘蒲乡人民政府内设机构包括党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心及卫生院。

第二部分

工布江达县娘蒲乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县娘蒲乡人民政府

2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 1285.30  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1225.51万元、上年结转59.79万元；支出包括：一般公共服务支出1017.52万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出101.03万元、卫生健康支出63.04万元、住房保障支出92.71万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 1285.30   万元，同比增加234.45 万元，主要原因是：2023年人员工资及经费增加。其中：上年结转59.79 万元， 占4.6 %；2024年一般公共预算拨款收入 1225.51万元，占 95.3   %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 1285.30  万元，同比增加234.45万元，主要原因是： 2023年基本支出增加     。其中：基本支出 1147.02 万元，占 89.24%；项目支出138.28  万元，占 10.75  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1285.30  万元，同比增加234.45 万元，主要原因是：  2023年人员工资及经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1225.51万元、上年结转 59.79万元；支出包括：一般公共服务支出1017.52万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出101.03万元、卫生健康支出63.04万元、住房保障支出92.71万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1285.3  万元,比2022年执行数增加234.45万元，主要原因:2023年一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1285.3   万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1017.52万元、占 79.16 %；文化旅游体育与传媒支出11万元，占 0.85 %；社会保障和就业支出101.03万元，占 7.86 %；卫生健康支出63.04万元，占 4.90  %；住房保障支出92.71万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 6.6  万元，比2022年执行数增加 0.933万元，上升16.4 %。主要是2023年其他人大事务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1010.92万元，比2022 年执行数增加451.71万元，上升80.7%。主要是2023年一般行政管理事务增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 11万元，比2022 年执行数增加11万元，上升100 %。主要是2023年其他文化和旅游支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为98.89万元，比2022 年执行数增加1.14万元，上升1.16%。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.62万元，比2022年执行数增加0.01万元，上升1.63 %。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为1.52万元，比2022年执行数增加0.17万元，上升12.5 %。主要是2023年财政对失业保险基金的补助增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.45万元，比2022 年执行数增加4.87万元，上升46.03%。主要是2024年公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为47.59万元，比2022 年执行数减少1.63万元，下降3.31%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为0万元，比2022 年执行数减少4.15万元，下降100%。主要是2023年减少其他环境保护管理事务支出。

 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为92.71万元，比2022 年执行数增加30.32万元，上升48.59%。主要是2023年住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 1147.02  万元，其中：

人员经费 1066.94 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出763.78万元（基本工资136.27万元、津贴补贴576.15万元、奖金51.36万元）、机关事业单位养老保险缴费98.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.59万元、公务员医疗补助15.45万元、其他社会保险缴费2.14万元、其他工资福利支出46.38万元、住房公积金92.71万元。

公用经费  80.08 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出80.08万元（办公费5万元、印刷费2万元、电费5.7万元、邮电费6.3万元、差旅费3万元、福利费0.26万元、工会经费15.58万元、公务用车运行维护费19.35万元、其他商品和服务支出22.89万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为  19.35 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置 0    万元，公车运行费  19.35  万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2022年增加6.46万元，增长  50.11  %，主要原因是 :2023年公务用车运行费增加       。

2023年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有  4 辆，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2022年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县娘蒲乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算80.08万元，比2022年预算增加16.48 万元，上升25.9  %。主要原因是  2023年运行经费支出比上一年有所增加  。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  4 辆，其中， 乡  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  3 辆，其他用车主要是  0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 8 个，资金 78.49万元，其中：中央转移支付资金 7  万元，地方资金71.49万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县娘蒲乡人民政府2023年预算公开表