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工布江达县卫生服务中心2023年部门预算

    2023  年   2  月  17  日

目 录

第一部分工布江达县人民医院概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人民医院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县人民医院2023年部门预算分析

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县卫生服务中心概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县卫生服务中心内设机构20个，包括医院办公室（党建办）、医务科、护理部、院感科、财务科、内儿科（住院部）、外科（住院部）、妇产科（住院部）、外科（门诊）、内科（门诊）、妇科（门诊）、急诊科（门诊）、总务后勤保卫科、信息科、医保办、药剂科、人事科、消毒供应、医技科（检验、放射、功能）、妇幼保健站。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

（二）机构设置

核定事业编制41名，核定科级领导职数3名，其中，副科级2名。经费来源为全额拨款。

第二部分 工布江达县卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县卫生服务中心2023年部门预算分析

一、工布江达县卫生服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算6989.77万元，比上一年预算数增加5808.03万元，增长83.09%，增长主要原因为单位人员的增加，其中一般公共预算拨款3744.44万元，政府性基金预算拨款3245.33万元。包括：当年财政拨款收入3744.44万元；支出包括：卫生健康支出3456.85万元、社会保障和就业支出159.34万元、住房保障支出128.24万元。

二、关于工布江达县人民医院2023年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算6989.77万元，比上一年预算数增加5808.03万元，增长83.09%，增长主要原因为单位人员的增加，其中一般公共预算拨款3744.44万元，政府性基金预算拨款3245.33万元。

三、关于工布江达县人民医院2023年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县人民医院2023年一般公共预算拨款3744.44万元，支出包括：卫生健康支出3456.85万元，占总支出的92.3%；社会保障和就业支出159.34万元，占总支出的4.2%；住房保障支出128.24万元，占总支出的3.42%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算6989.77万元，比上一年预算数增加5808.03万元，增长83.09%，增长主要原因为单位人员的增加及项目支出经费增加。一般公共预算拨款3744.44万元，比上一年预算数增加2562.7万元，增加68.44%，其中包括：卫生健康支出3456.85万元，占一般公共预算拨款支出的92.3%；社会保障和就业支出159.34万元，占一般公共预算拨款支出的4.2%；住房保障支出128.24万元，占一般公共预算拨款支出的3.42%。按照综合预算的原则，工布江达县人民医院所有收入和支出总预均纳入部门预算管理工布江达县人民医院2023年收支总预算3744.44万元，收支平衡

五、工布江达县人民医院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

一般公共预算拨款3744.44万元，比上一年预算数增加2562.7万元，增加68.44%，基本支出1555.96万元，比上一年预算数增加374.22万元，增长24.05%，增长主要原因为单位人员、经费增加；项目支出2188.48万元，比上一年预算数增加2188.48万元，增长100%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1555.96万元，占财政预算拨款的22.26%，其中：工资福利支出1529.01万元，占基本支出财政预算拨款的98.35%；商品和服务支出26.95万元，占基本支出财政预算拨款的1.65%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为3456.85万元，比上一年预算数967.15万元，增加2489.7万元，增长72.02%。

（1） 其他卫生健康管理事务支出（项）2023年一般公共预算支出数为82.87万元，比上一年预算数增加82.87万元，增长100%。

（2）综合医院（项）2023年一般公共预算支出数为2176.92万元，比上一年预算数增加1335.33万元，增长61.34%。

（3）其他公立医院支出（项）2023年一般公共预算支出数为388万元，比上一年预算数减少710.36万元，减少18.30%。，

（4）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年一般公共预算支出数为122.60万元，比上一年预算数增加122.60万元，增长100%。

（5） 乡镇卫生院（项）2023年一般公共预算支出数为7.59万元，比上一年预算数增加7.59万元，增长100%。

（6）基本公共卫生服务（项）2023年一般公共预算支出数为391.41万元，比上一年预算数增加391.41万元，增长100%。

（7） 公务员医疗补助（项）2023年一般公共预算支出数为21.37万元，比上一年预算数增加21.37万元，增长100%。

（8） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为73.79万元，比上一年预算数增加73.79万元，增长100%。

（9） 疾病应急救助（项）2023年一般公共预算支出数为2万元，比上一年预算数增加2万元，增长100%。

（10）妇幼保健医院（项）2023年一般公共预算支出数为2.64万元，比上一年预算数增加2.64万元，增长100%。

（11）  妇幼保健机构（项）2023年一般公共预算支出数为73.48万元，比上一年预算减少9.99万元，减少13.47%。

（12）计划生育服务（项）2023年一般公共预算支出数为114.19万元，比上一年预算数增加114.19万元，增长100%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为159.34万元，比上一年预算数120.2增加39.14万元，增长32%。

（1） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为153.33万元，比上一年预算数增加39.53万元，增长25.78%。

（2）  财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为5.01万元，比上一年预算数增加1.46万元，增长29.2%。

（3） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.01万元，比上一年预算数减少1.83万元，减少18.11%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为128.24万元，比上一年预算数94.39增加33.85万元，增加35%。

六、关于工布江达县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出1555.96万元，其中：

人员经费1529.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费26.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工布江达县人民医院2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县卫生服务中心2023年“三公”经费预算数1.35万元，其中：公务用车购置及运行费1.35万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费预算比上一年预算数增长数0.15万元。增长50%.

八、关于工布江达县人民医院2023年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人民医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人民医院2023年政府基金预算支出3245.33万元，较上年预算增加3245.33万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）商品服务支出经费安排使用情况说明。2023年商品和服务支出经费财政拨款预算26.95万元，比上一年预算数增加5.04万元，增长23%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县卫生服务中心2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2022年12月31日，工布江达县卫生服务中心资产总额8779.79万元。其中：流动资产价值总额6989.62万元，占资产总额的79.61%。固定资产净值总额1754.49万元，固定资产原值总额3221.79万元；固定资产净值占资产总额的19.98%。按明细分：屋固定资产净值价值1809.40万元，房屋固定资产原值价值3371.88万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的53.66%；其他固定资产净值483.02万元，其他固定资产原值1368.66万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的28.5%。工布江达县卫生服务中心共有车辆4台，为其他用车。 折旧后车辆数为4台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明

2023年度本单位无绩效评价项目。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年2月9日，工布江达县卫生服务中心未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县卫生服务中心2023年部门预算公开表

工布江达县卫生服务中心2023年预算公开附表工布江达县妇幼保健2023年预算公开附表