政府信息公开

工布江达县政协办年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  工布江达县政协办概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 工布江达县政协办预算明细表

第三部分  工布江达县政协办预算数据分析

一、工布江达县政协办收支总体情况

二、工布江达县政协办收入总体情况

三、工布江达县政协办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县政协办概况

一、主要职能

（一）部门职责

工布江达县政协承担为工布江达县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

负责县政协委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议、主任会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

负责工布江达县政协全体会议，常务委员会会议，主席会议决议和决定的具体组织实施文件。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议，起草工布江达县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织，服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履职职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责住工布江达县、林芝市和自治区政协委员和工作江达县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

6、负责与县委、人大、政府等有关部门和林芝市政协办公室、各县（区）及各乡（镇）的政协联络工作。

7、负责工布江达县政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作，指导乡（镇）的政协联络员参加有关工作。

8、承办主席、副主席交办的其他事项。

提案委员会

负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报工布江达县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。

文史民族宗教法制委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、工布江达县文化艺术文史、民族、宗教、法制方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史、民族、宗教、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担工布江达文史资料征集、编撰工作。

农业和农村委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县政协办公室，设有1办三委：办公室1个，提案委员会、文史民族宗教法制委员会、农业和农村委员会。

第二部分

工布江达县政协办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县政协办2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

工布江达县政协办收支总预算532.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入532.29万元、支出包括：一般公共服务支出418.52万元、社会保障和就业支出46.74万元、卫生健康支出28.74万元、住房保障支出38.29万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量532.29万元，同比减少5.43万元，主要原因是： 2023年无结转结余  。其中：2023年一般公共预算拨款收入 532.29 万元，占  100  %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量532.29万元，同比减少 5.43万元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出472.29 万元，占 88.72 %；项目支出60万元，占 11.27  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 532.29万元，同比减少5.43万元，主要原因是：  一般公共服务支出减少  。收入包括：一般公共预算当年拨款收入532.29万元；支出包括：一般公共服务支出418.52万元、社会保障和就业支出 46.74万元、卫生健康支出 28.74万元、住房保障支出38.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 532.29万元,比2023 年执行数减少 5.43万元，主要原因：   一般公共服务支出比上一年有所减少   。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款532.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 418.52 万元，占 78.62 %；社会保障和就业支出46.74万元，占 8.78%；卫生健康支出28.74万元，占 5.39%；住房保障支出38.29万元，占 7.19  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为358.52万元，比2022年执行数增加 4.83万元，下降1.37%。主要是2023年工资福利支出比上一年有所减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为  28万元，比2022年执行数减少3.17   万元，下降 10.17   %。主要是2023年项目支出比上一年有所减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为10 万元，比2022 年执行数减少6.02万元，下降 37.58%。主要是2023年项目支出比上一年有所减少。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为  20万元，比2022年执行数减少6 万元，下降 23.08  %。主要是2023年项目支出比上一年有所减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项服务（项）预算数为  2万元，比2022年执行数增加0.02 万元，上升 1.01  %。主要是2023年项目支出比上一年有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为  46.45万元，比2022年执行数增加2.72 万元，上升 6.21  %。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助增加。

6.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为  0.29万元，比2023 年执行数减少0.26 万元，上升 47.27   %。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助增加。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 6.38万元，比2022年执行数减少0.91 万元，下降 16.64  %。主要是2023年公务员医疗补助减少。

8.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 22.36万元，比2022年执行数减少1.42 万元，下降 5.97  %。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 38.29万元，比2022年执行数增加2.96 万元，上升 8.38  %。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 472.29  万元，其中：

人员经费315.87 万元，主要包括：工资性支出306.05万元（基本工资72.59万元、津贴补贴219.49万元、奖金23.79万元）、机关事业单位养老保险缴费46.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.36万元、公务员医疗补助6.38万元、其他社会保险缴费0.29万元（失业保险  0  、工伤保险 0.29 ）、住房公积金38.29万元、其他工资福利支出13.77万元。

公用经费 28.88  万元，主要包括：商品和服务支出28.88万元（办公费3.8万元、印刷费0.8 万元、水费0.2万元、电费0.8 万元、邮电费1.5万元、工会经费6.38万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出14. 81万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为  0.5   万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置  0   万元，公车运行费   7.5  万元，公务接待费  0   万元。“三公”经费预算比2022年减少   16.3  万元，下降 97.02   %，主要原因是2023年公务用车专项资金减少。

2023年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有  1 辆，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2022年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2022年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年政协办的机关运行经费财政拨款预算28.88   万元，比2022年预算增加 3.62万元，上升 14.33  %。主要原因是2023年办公费比上一年有所增长。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1月25日，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，其中， 县  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是  公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金  60 万元，其中：中央转移支付资金0   万元，地方资金 60  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 6  个，占年初项目支出预算总额的 100  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月25日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、政协会议支出，指用于政协会议事务方面工作的支出。

四、其他政协事务支出，指上述以外其他用于政协事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县政协办2023年预算公开附表.docx