政府信息公开

工布江达县疾病预防控制中心2023年部门（单位）预算

    2023 年   2  月  9   日

目 录

第一部分工布江达县疾病预防控制中心概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县疾病预防控制中心2023年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县疾病预防控制中心概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县疾病预防控制中心2023年预算编制科室包括办公室、流病计免科、结核病与麻风病防治科、慢性病与健康教育科、卫生监测与职业病防治科、地方病与病媒监测科、性病艾滋病防治科和实验室等8个科室部门职责和机构设置 。

（一）部门职责 

工布江达县疾病预防控制中心主要履行下列职责：

拟订疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、系统分析、综合评价和疫情报告及预测、预报;拟订计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种;对传染病慢性非传染性疾病、麻风病、精神病、重症精神病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施;组织实施公共卫生健康危害因素监测，负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施;负责常见病原微生物监测和常见毒物、污染物的检测鉴定工作;承担卫生预防监测检验和预防性健康检査工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托;负责疾病防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防制有关的技术指导工作;负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进社会共同开展健康教育与健康促进工作;负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病防控制相关领域的科学研究工作;负责艾滋病监测，性病干预、随访等工作;执行国家、自治区和市关于疾病控制与预防工作的法律、法规、方针、政策;拟订全县疾病控制预防总体规划，制定工作年度计划并组织实施;负责开展急性传染病慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、职业病等疾病的预防控制工作和对原因不明性病的流行病学调查及灾后的卫生防疫工作负责开展疾病预防控工作的健康教育，普及疾病预防控制工作的科学知识，提高居民的自我防护意识;负责在职疾病预防控制人员的业务培训;负责对爱国卫生运动进行技术指导，总结、鉴定并推广群众创造的各种行之有效的技术经验;负责为政府制定突发公共卫生事件应急预案提供有关信息数据和技术资料代为起草应急预案，参与突发公共卫生事件的应急处理;完成县卫生和计划生育委员会交办和市疾病预防控制中心委托的其他工作。

（二）机构设置

核定事业编制16名，核定科级领导职数3名，其中，副科级3名。经费来源为全额拨款。

第二部分 工布江达县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算收支总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、 一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、项目绩效目标表

七、政府采购预算表

八、政府性基金收支出表

九、政府性基金支出表

十、政府性基金“三公”经费支出表

十一、项目支出表

十二、部门收支总表

十三、部门收入总表

十四、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县疾病预防控制中心2023年部门预算分析

一、工布江达县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1372.26万元，比上一年预算数增加881.41万元，增长64.2%，增长主要原因为卫生健康项目增加支出。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1372.26万元；支出包括：卫生健康支出1271.64万元、社会保障和就业支出55.36万元、住房保障支出45.26万元。

二、工布江达县疾病预防控制中心2024年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1372.26万元，比上一年预算数增加881.41万元，增长64.2%，增长主要原因为卫生健康支出。

三、工布江达县疾病预防控制中心2024年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1372.26万元，比上一年预算数增加881.41万元，增长64.2%，增长主要原因为卫生健康项目增加。支出包括：卫生健康支出1271.64万元、社会保障和就业支出55.36万元、住房保障支出45.26万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1372.26万元，比上一年预算数增加881.41万元，增长64.2%，增长主要原因为卫生健康项目增加支出。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：卫生健康支出1271.64万元，比上一年预算数增加866.89万元，增长68.1%，社会保障和就业支出55.36万元，比上一年预算数增加7.36万元，增长住房保障支出45.26万元。工布江达县疾病预防控制中心2024年收支总预算1372.26万元，收支平衡。

五、工布江达县疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县疾病预防控制中心一般公共预算支出数为1372.26万元，比上一年预算数增加881.41万元，增长64.2%。主要包括：基本支出567.77万元，比上一年预算数增加76.92万元，增加13.5%，减少主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出567.77万元，占财政预算拨款的41.37%，其中：工资福利支出527.17万元，占基本支出财政预算拨款的92.85%；商品和服务支出40.60万元，占基本支出财政预算拨款的7.15%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为1271.64万元，比上一年预算数增加866.89万元，增长68.1%。

（1）疾病预防控制机构（项）2023年一般公共预算支出数为1017.04万元，比上年预算数增加526.19万元，增长51.73%。

（2）其他公共卫生支出（项）2023年一般公共预算支出数为221.39万元，比上年预算数增加221.39万元，增长100%。

（3） 公务员医疗补助（项）2023年一般公共预算支出数为7.54万元，比上年预算数增加7.54万元，增长100%。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为25.67万元，比上年预算数增加25.67万元，增长100%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为55.36万元，比上一年预算数48万元增加7.36万元，增长13.2%。

（1）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为53.33万元，比上一年预算数增加7.89万元，增长14.7%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.69万元，比上一年预算数增加0.27万元，增长15.9%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.34万元，比上一年预算数减少0.8万元，减少23.52%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为45.26万元，比上一年预算数38.1万元增加7.16万元，增长15.8%。

（1）住房公积金项）2023年一般公共预算支出数为45.26万元，比上一年预算数增加7.16万元，增加15.8%。

六、关于工布江达县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出567.77万元，其中：

人员经费527.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费40.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工布江达县疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算数9.90万元，其中：公务用车购置及运行费9.90万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上一年预算数增长43.47%。

八、关于工布江达县疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）商品服务支出经费安排使用情况说明。

2023年商品服务支出经费财政拨款预算40.60万元，比上一年预算数38.1万元增长6.56%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县疾病预防控制中心2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，工布江达县疾病预防控制中心资产总额1471.10万元。其中：流动资产价值总额997.01万元，占资产总额的67.73%。固定资产净值总额474.09万元，固定资产原值总额500.13万元；固定资产净值占资产总额的23.22%。按明细分：房屋固定资产净值价值290.58万元，房屋固定资产原值价值660.23万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的139.26%；其他固定资产净值77.82万元，其他固定资产原值147.91万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的47.61%。工布江达县疾病预防控制中心共有车辆2台，为其他用车。 折旧后车辆数为2台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评.

2023年度本单位无绩效评价项目。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年2月9日，工布江达县疾病预防控制中心未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。