工布江达县巴河镇人民政府2023年度部门预算
二〇二三年十二月三日
目 录
第一部分 工布江达县巴河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分工布江达县巴河镇人民政府预算明细表
第三部分工布江达县巴河镇人民政府预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县巴河镇人民政府概况
一、主要职能
(一)部门基本情况
(1)贯彻落实党和国家在农牧区的各项方针政策和法律法规,做好农牧业、农牧区和农牧民的工作,重点围绕维护农牧区稳定、加强社会管理、加强基层组织建设、推进基层民主、促进经济发展、增加农牧民收入、强化公共服务、着力改善民生、促进农牧区政治安定、民族团结、社会和谐等方面全面履行职能;
(2)加强基层组织建设,夯实基层基础,以“五个好”乡村党组织建设为目标,以“强乡带村”工程为切入点,切实加强乡镇党组织和党员队伍建设,全面带动村居基层组织建设,不断创新党组织设置方式,扩大党组织在农牧区的工作覆盖面,教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优,努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理,着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度,不断壮大党农牧区基层力量;
(3)加强社会管理,维护社会稳定,创新工作机制,推行村务政务公开,扩宽服务渠道,引进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导,坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏行动,决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。推进依法行政,严格依法履行职责,通过“一站式”服务、办事代理等多种形式,方便群众办事;
(4)推进基层民主,促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设,提高执政能力和服务水平,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系,发展基层民主,建立依法决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治,推进农牧区和社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进农牧区和谐发展;
(5)促进经济发展,增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境,扶持典型和示范引导上来,提高经济发展的质量和水平,积极探索发展农牧区经济的有效形式,做好乡村发展规划,发展农牧民专业合作组织,推动产业结构调整和产业升级。落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农牧民合法权益。
(6)强化公共服务,着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设,完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源,为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务,管好用好国家转移到农牧区的各种资金,为农牧区提高必要的社会保障,形成立体、多方位的服务体系。
二、部门(单位)机构设置情况
工布江达县巴河镇政府内设机构包括党群办、人大办、宣传办、纪委办、综治办、政务办、扶贫办、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心。
第二部分
工布江达县巴河镇人民政府2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
工布江达县巴河镇人民政府2023年度部门(单位)预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算2178.6万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2154.57万元、上年结余24.03万元;支出包括:一般公共服务支出1059.94万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出113.6万元、卫生健康支出70.91万元、农林水支出815.71万元、住房保障支出103.42万元。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量2178.6万元,同比增加995.82万元,主要原因是:上年结余的增加。其中:2023年一般公共预算拨款收入2154.57万元,占72.95%,上年结余24.03万元,占27.05%。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量2178.6万元,同比增加995.82万元,主要原因是:一般公共服务支出增加。其中:基本支出1271.83万元,占63.98%;项目支出906.75万元,占47.6%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2178.6万元,同比增加995.82万元,主要原因是:上年结余和一般公共服务支出的增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2154.57万元、上年结余24.03万元;支出包括:一般公共服务支出1059.94万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出113.6万元、卫生健康支出70.91万元、农林水支出815.71万元、住房保障支出103.42万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2178.6万元,比2023 年执行数增加995.82万元,主要原因:2023年一般公共服务支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2178.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1059.94万元,占48.65%、文化旅游体育与传媒支出15万元,占0.69%、社会保障和就业支出113.6万元,占5.2%、卫生健康支出70.91万元,增加3.25%、农林水支出815.71元,占37.44%万元、住房保障支出103.42万元,占4.75%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)预算数为5.8万元,比2022年执行数减少2.2万元,减少2.2万元主要是其他人大事务支出需求费用减少。
2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1051.64万元,比2022年执行数减少236.5万元。主要是一般行政管理事务支出费用减少。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)预算数为 15 万元,比2022年执行数增加15万元。主要是文化活动支出费用增加。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为11万元,比2022年执行数增加11万元,主要是其他文化和旅游支出费用增加。
5. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为111.52万元,比2022 年执行数增加21.18 万元,增加41.04%。主要是人员增加,基数变动。
6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)预算数为1.38万元,比2022 年执行数减少0.26万元,减少18.85 %。主要是人员减少,基数变动。
5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.7万元,比2022 年执行数减少0.43万元,减少14.29 %。主要是人员减少,基数变动。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为17.24元,比2022年执行数增加10.42万元,增加50 %。主要是人员增加,基数变动。
7. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为53.67万元,比2022年执行数增加4.49万元,增加51.06 %。主要是人员增加,基数变动。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为103.42万元,比2022 年执行数增加27.07万元,增加22.15 %。主要是人员增加,基数变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出1271.83万元,其中:
人员经费1184.09万元,主要包括:工资性支出1184.09万元(基本工资159.04万元、津贴补贴634.98万元、奖金57.72万元)、机关事业单位养老保险缴费111.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费53.67万元、公务员医疗补助17.24万元、其他社会保险缴费2.08万元(失业保险1.38万元、工伤保险0.7万元)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)住房公积金103.42万元。
公用经费87.74万元,主要包括:商品和服务支出(办公费16.12万元、电费10万元、差旅费4.5万元、公务接待3万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他商品和服务支出19.10万元)、工会经费17.24万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为20.5万元,其中:公车运行费17.5万元,公务接待费3万元。“三公”经费预算比2022年减少6.4万元,增加4.87%,主要原因是公务接待费减少。
2024年公务用车购置0辆、保有5辆。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门(单位)2023年度没有政府性基金安排的支出,
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门(单位)2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出,并且我部门(单位)2022年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年工布江达县巴河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算87.74万元,比2022年预算增加18.13万元,增加20.66%。主要原因是其他商品和服务支出的增加。
(二)政府采购情况说明。
本单位截止2023年1底,没有采购预算,特此说明
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆5 辆,应急保障用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是农牧用途的车辆。
(四)2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理9个,资金882.74万元,其中:中央转移支付资金11万元,地方资金871.74万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位截止2023年1月底,没有扶贫资金使用,特此说明。
(六)政府债务情况。
本单位截止2023年1月底,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款,特此说明。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。