工布江达县兽防站2023年度部门(单位)预算
二〇二三年十二月三日
目 录
第一部分 工布江达县兽防站概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 工布江达县兽防站预算明细表
第三部分 工布江达县兽防站预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县兽防站概况
一、主要职能
1.部门基本职责
(1)统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定;
(2)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理;
(3)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方
(4)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方
标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、 农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可 及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药 政药检工作,负贵执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理;
(5)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检 疫工作,发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情,组织管理农业救灾物资,指导救灾和灾后恢复生产;
二、部门(单位)机构设置情况
兽医站为事业编制。
第二部分
工布江达县兽防站2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
工布江达县兽防站2023年度部门(单位)预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算12.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入12.24万元;支出包括:农林水支出12.24万元。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量12.24万元,同比增加8.04万元,主要原因是:预算支出总额增加。 占19.14%;2023年一般公共预算拨款收入12.24万元,占100%;。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量12.24万元,同比增加8.04万元,主要原因是:农林支出增加。其中:基本支出3.36万元,占26.42%;项目支出8.88万元,占37.84%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算12.24万元,同比增加8.04万元,主要原因是:农林水支出增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入12.24万元;支出包括:农林水支出12.24万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款12.24万元,比2022 年执行数增加8.04万元,主要原因:农林水支出增加
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款12.24万元,主要用于以下方面:农林水支出12.24万元,占100%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
一般公共预算当年拨款收入12.24万元、支出包括:农林水支出12.24 万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出12.24万元,其中:
人员经费3.36万元、项目经费8.88万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:公车运行费0万元。“三公”经费预算比2022年无变动(增加) 0万元,压缩(增长)0%。
2023年公务用车购置 0 辆、保有量0辆。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出,2022年也没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出,2022年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门(单位)机关的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2022年预算无变动。
(二)政府采购情况说明。
本单位无政府采购项目,
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 1 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 0辆,其中其他用车0 辆。
(四)2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 1个,资金8.88万元,占年初项目支出预算总额的100%。
附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)政府债务情况。
本单位截止2023年1月23日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款,特此说明。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、农林水支出,反映政府农林水事务支出。
三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、其他林业支出,指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
六、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
八、三公经费,指纳入中央财政预算管理的“三公?±经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。