政府信息公开

工布江达县统计局2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县统计局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县统计局预算明细表

第三部分  工布江达县统计局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县统计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于统计工作的法律法规、标准和方法。执行林芝市地方性法规草案和规章草案，拟订统计发展规划并组织实施。组织领导和协调全县统计工作。

（二）建立健全县级国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县及乡（镇）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供普查的统计数据。

（四）组织实施一、二、三产业相关行业的统计调查、收集汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全县性基本统计数据等统计各类工作的开展。

二、部门机构设置情况

统计局统计局机关行政编制为2名。科级领导职数20名。下设社会经济调查队事业编编制3名。科级领导2名。

第二部分

工布江达县统计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县统计局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算278.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入251.8万元、上年结转26.86万元；支出包括：一般公共服务支出221.05万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出14.45万元、住房保障支出19.39万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量278.66万元，同比减少7.96 万元，主要原因是： 一般公共预算资金的减少。其中：上年结转26.86万元，占 9.63%；2023年一般公共预算拨款收入251.8万元，占90.36 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量246.2万元，同比减少41.67万元，主要原因是： 一般公共服务支出的减少。其中：基本支出   229.41万元，占 93.18 %；项目支出16.79万元，占 6.81 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算278.66万元，同比减少7.96 万元，主要原因是： 一般公共预算资金的减少及一般公共服务支出的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入251.8万元、上年结转 26.86万元；支出包括：一般公共服务支出 221.05万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出14.45万元、住房保障支出 19.39万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款278.66万元,比2022年执行数减少7.96万元，主要原因： 一般公共预算拨款收入的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款278.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.05万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 23.77万元，占9.44%；卫生健康支出14.45万元，占 5.18 %；住房保障支出19.39万元占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为0.9万元，2022年无执行数。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）预算数为187.69万元，比2022年执行数增加220.07万元，增加99.96%。主要是统计业务事项增多。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为26.86万元，2022年无执行数。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为5.60万元，2022年无执行数。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为23.32万元，比2022年执行数增加4.17万元，增加17.95%。主要是基数调整的原因。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.15万元，比2022年执行数增加0.09万元，增加60%。主要是基数调整的原因。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.3万元，比2022年执行数增加0.13万元，增加43.3%。主要是基数调整的原因。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.23万元，比2022年执行数增加1.55万元，增加47.98 %。主要是基数调整的原因。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为11.22万元，比2022年执行数增加0.86万元，增加7.66%。主要是基数调整的原因。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.39万元，比2022年执行数减少 3.87万元，减少19.95%。主要是统计局工作人员减少及基数调整的原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出246.20万元，其中：

人员经费 229.41万元，主要包括：工资性支出159.62万元（基本工资34.56万元、津贴补贴113.02万元、奖金12.04万元）、机关事业单位养老保险缴费23.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.22万元、公务员医疗补助3.23万元、其他社会保险缴费（失业保险0.30万元、工伤保险0.15万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）12.18万元、住房公积金19.39万元。

公用经费 16.79万元，主要包括：商品和服务支出（办公费0.9万元、印刷费0.45万元、水费0.12万元、电费0.16万元、邮电费0.35万元、取暖费0.63万元、差旅费1.8万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出6.53万元）、工会经费3.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公车运行费2.5万元。“三公”经费预算比2022年减少0.2万元，压缩 8%，主要原因是 公务车运行费用减少 。

公务用车购置  0 辆、保有  1 辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县统计局的机关运行经费财政拨款预算16.79万元，比2022年预算减少3.32万元，降低19.77 %。主要原因是 水费及电费减少。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1   辆，使用于日常工作中出行保障车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

我部门（单位）2023年度没有预算绩效情况。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县统计局2023年预算公开附表.docx