政府信息公开

工布江达县农业农村局2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县农业农村局预算明细表

第三部分工布江达县农业农村局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 工布江达县农业农村局概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县农业农村局作为一个单位纳入2023年部门预算编制范围。

二、 部门职责和机构设置

    部门职责和机构设置 

   （一）部门职责 

1.部门基本职责

（1）统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、

进出口等政策制定；

（2）统等推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全

（3）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基生产监督管理和应急处置工作；

本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地 改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、 农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体

建设与发展；

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农

业统计和农业农村信息化有关工作；

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责渔政监督管理；

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方

标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水城以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境 管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发

展。牵头管理外来物种；

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方

标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、 农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可 及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药 政药检工作，负贵执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠

宰行业管理；

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织

管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产；

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革 建议。编制中央、自治区、林芝市及本县投资安排的农业投资 项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展 财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资

项目资金安排和监督管理；

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研 究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果 转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植

物新品种保护；

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育，协助有关部门开展农业科技人才培养和农

村实用人才培训工作；

（13）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促

进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目；

（14）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发 展、引进国外智力规划和政策，拟订县科技发展、引进国外智 力规划和政策并组织实施，起草全县法规草案和政府规章草

案；

（15）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有 关部门健全技术创新激励机制。优化县科研体系建设，指导全 县科研机构改革发展，推动全县企业科技创新能力建设，承担 推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制

度建设；

（16）牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协 调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的 政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理各级

各部门科技计划（专项、基金等）并监督实施；

（17）拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组 织协调县重大基础研究和应用基础研究。拟订县重大科技创新 基地建设规划并监督实施，参与编制县重大科技基础设施建设 规划和监督实施，牵头组织县实验室建设，推动县科研条件保

障建设和科技资源开放共享；

（18）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹县关键 共性技术、前沿引领技术、现代工程技术，颠覆性技术研发和

创新、牵头组织县重大技术攻关和成果应用示范；

（19）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进牧业、

农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展试点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；

（20）牵头县技术转移体系建设，拟订县科技成果转移转 化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导市科技

服务业、技术市场和科技中介组织发展；

（21）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、

科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区设；

（22）负责县科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导县科技评价机制改革，统筹县科研诚信建设。组织实

施县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；

（23）拟订县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流；

（24）负责引进区外、国外智力工作。拟订县重点引进外 国专家总体规划、计划并组织实施，建立全县重点外国专家联 系服务机制。拟订县出国（境）培训总体规划、政策和年度计

划并监督实施。

（25）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政 策，建立健全县科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才 计划，推动县高端科技创新人才队伍建设。拟订县科学普及和

科学传播规划、政策；

（26）负责各级科学技术奖提名的推荐，初审等工作；

（27）负责县推进大众创业万众创新领导小组办公室工

作；

（28）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的

其他任务；

（29）职能转变

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动企业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品 的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处 罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民

群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目 审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提

升国家支农政策效果和资金使用效益。

④围绕贯彻实施科教兴藏战略、人才强县战略、创新驱动 发展战略，加强、优化转变政府科技管理和服务职能，完善科 技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观 管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从 研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立 公开统一的县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化 ”的现象。政府部门不直接管 理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、 立项、过程管理，验收等具体工作。进一步改进科技人才评价 机制，建立健全以创新能力，质量、贡献、绩效为导向的科技 人才评价体系和激励政策，统筹县科技人才队伍建设和引进国

外智力工作。

（二）机构设置 

农业农村局行政编制，工布江达县农业农村局内设机构包括：项目办、藏猪办、 党建办、合作社办公室，宅基地、草奖办、综合办、兽防站、科技局、财务室、农技推广站等 11 个科室。

工布江达县农业农村局 2021年末实有在职人员 39 人，其

第二部分

 工布江达县农业农村局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 工布江达县农业农村局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算15646.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15646.48万元；支出包括：一般公共服务支出15646.48万元、社会保障和就业支出106.41万元、卫生健康支出64.93万元、住房保障支出88.02万元、科学技术支出566.59万元、农林水支出14070.05万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量14702.65万元，同比增加2617.96万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入14702.65万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量14702.65万元，同增加2617.96万元，主要原因是： 一般公共服务支出增加。其中：基本支出 348.72万元，占2.37%；项目支出14353.93万元，占  97.62%。   

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算14702.65万元，同比增加2617.96万元，主要原因是： 一般公共预算资金和一般公共服务支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14702.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出106.41万元、卫生健康支出64.93万元、住房保障支出88.02万元、科学技术支出566.59万元、农林水支出14070.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款14702.65万元,比2022年执行数增加2617.96万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款14702.65万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出106.41万元，占 0.72%；卫生健康支出64.93万元，占 0.41 %；住房保障支出 88.02万元，占0.59%科学技术支出566.59万元，占3.85 %、农林水支出14070.05万元，占 95.7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务及其他科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为 566.59万元，比2022年执行数增加 140.48万元，增长32.96  %。主要是行政运行需求费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为26.51万元，比2022 年执行数增加2.33万元，增加9.63 %。主要是人员增加，基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.21万元，比2022年执行数增加0.21 万元，增加100%。主要是人员增加，基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.32万元，比2022年执行数减少0.11 万元、主要是人员变动，基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.3万元，比2022年执行数增加1.28万元，减少42.38 %。主要是享受医疗补助人员增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为12.76万元，比2022 年执行数增加1.61万元，增加 14.43 %。主要是人员增加，基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.02万元，比2022年执行数减少增加2.43万元，减少增加11.03 %。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出348.72 万元，其中：

人员经费326.24万元，主要包括：工资性支出326.24万元（基本工资53.83万元、津贴补贴142.98万元、奖金16.04万元）、机关事业单位养老保险缴费26.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.76万元、公务员医疗补助4.3万元、其他社会保险缴费0.42万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）47.38万元、住房公积金22.02万元。

公用经费 22.48万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出5.03万元）、工会经费4.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为5.4万元，其中：公车运行费5.4万元。“三公”经费预算比2022年增加2.1。主要是人员增加，基数变动。

2023年公务用车购置  0 辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县农业农村局机关运行经费财政拨款预算22.48万元，比2022年预算增加 5.69万元，增加 33.88  %。主要原因是 其他商品和服务支出的增加 。

政府采购情况说明。

本单位有14个政府采购，2022年2月13日，采购服务类项目，工布江达县农业农村局关于采购聘请第三方编制工布江达县国家现代农业产业园认定工作的函，预算1000000元，中标价为998000元，该项目专门面向中小企业采购。

2、2023年2月13日，采购货物类项目，工布江达县农业农村局2023年春播种子采购项目的函，预算609390元，中标价为587370元，该项目专门面向中小企业采购。

3、2023年3月16日，采购货物类项目，工布江达县农业农村局关于采购林芝市工布江达县数字农业创新应用基地建设项目设备的函，预算13091300元，中标价为13056039元，该项目不是专门面向中小企业采购。

4、2023年3月16日，采购货物类项目，工布江达县农业农村局关于采购林芝市工布江达县畜禽粪污资源利用整县推进项目设备的函，预算20633000元，中标价为20240800元，该项目不是专门面向中小企业采购。

5、2023年5月5日，采购货物类项目，关于农业农村局采购工布江达县娘亚牦牛原种保护与扩繁场建设项目设备及工器具的函，预算527000元，中标价526000元，该项目专门面向中小企业采购。

6、2023年5月12日，采购货物类项目，关于农业农村局采购黄牛改良及牦牛经济杂交推广配种点设备器械的函，预算2328900元，中标价1892800元，该项目专门面向中小企业采购。

7、2023年5月15日，采购货物类项目，工布江达县农业农村局关于采购工布江达县嘎旦村藏猪养殖基础设施建设项目设备的函，预算583000元，中标价580000元，该项目专门面向中小企业采购。

8、2023年6月16日，采购服务类项目，关于工布江达县农业农村局采购聘请第三方机构负责编制工布江达县农村综合性改革试点试验实施方案的函，预算800000元，中标价799000元，该项目专门面向中小企业采购。

9、2023年7月7日，采购工程类项目，工布江达县农业农村局关于采购巴河镇牦牛屠宰场改造项目的函，预算1453276.06元，中标价1244498.04元，该项目不是专门面向中小企业采购。

10、2023年8月7日，采购工程类项目，工布江达县农业农村局关于采购工布江达县农牧综合服务中心提升改造项目（建筑安装工程）的函，预算2925900元，中标价2922914.27元，该项目专门面向中小企业采购。

11、2023年8月7日，采购货物类项目，工布江达县农业农村局关于采购工布江达县农牧综合服务中心提升改造项目（设备及工器具）的函，预算2102600元，中标价2102600元，该项目不是专门面向中小企业采购。

12、2023年8月31日，采购工程类项目，工布江达县仲莎乡麦巴藏猪养殖及工布江达县藏猪标准化养殖基地环保整改项目，预算1803901.29元，中标价1758905.82元，该项目专门面向中小企业采购。

13、2023年9月21日，采购服务类项目，工布江达县农业农村局关于采购工布江达县巴河镇藏猪产业园基础设施建设项目监理的函，预算931900元，中标价930000元，该项目专门面向中小企业采购。

14、2023年11月17日，采购服务类项目，关于采购工布江达县第三次全国土壤普查第三方服务的函，预算5893000元，中标价5883000元，该项目不是专门面向中小企业采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2辆，其中越野车  1 辆、小型车1辆，2辆主要是  公务用车 用途的车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 61 个，资金14,353.93万元，其中：中央转移支付资金8633.72万元，地方资金5750.21万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理61个，分别是（1）档案进行年度清理、全宗清理；（2）县志年鉴的编修（3）办公自动化替代替换。）。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县农业农村局2023年预算公开报表