政府信息公开

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年度部门预算

二〇二三年十一月三日

目  录

第一部分 工布江达县编译科机关概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县编译科机关预算明细表

第三部分工布江达县编译科机关预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 工布江达县编译科机关概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

1.主要职责:宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策，承担县藏语文工作委员会的日常工作;监督实施学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法和重大方针政策监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作;负责审定藏语言文字的规范，负责指导藏语文软件推广应用工作;组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究;管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作;承担县委、县政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作;指导全县藏语文翻译业务，负责全县各类重要文件和群众来信来访等翻译工作。负责藏语言文字社会规范用语的推广宣传使用工作;负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院:区、地党委、政府有关材料及文件的翻译工作;负责县领导讲话、大型会议材料的翻译工作;负责县人大、县政府颁布的各项法规条例、群众来信来访等翻译工作;负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作;负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况;负责指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字规范化工作，与宣传部门配合做好两种文字并重的宣传工作;承办县政府办交办和市编译局委托的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1.部门（单位）内设 1  个机构。

第二部分

工布江达县编译科机关2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 工布江达县编译科机关2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算113.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入113.49万元；支出包括：一般公共服务支出86.17万元、社会保障和就业支出11.23万元、卫生健康支出6.9万元、住房保障支出9.19万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量113.49万元，同比增加11.37万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入113.49万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量113.49万元，同比增加11.37万元，主要原因是： 一般公共服务支出增加。其中：基本支出113.49万元，占 100  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算113.49万元，同比增加11.37万元万元，主要原因是： 一般公共预算资金和一般公共服务支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入113.49万元；支出包括：一般公共服务支出86.17万元、社会保障和就业支出11.23 万元、卫生健康支出 6.9万元、住房保障支出 9.19万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款113.49万元,比2022 年执行数增加11.37万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款113.49万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.17万元，占76%；社会保障和就业支出 11.23万元，占 9.9%；卫生健康支出  6.9万元，占 6.08 %；住房保障支出9.19万元，占9 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为  86.17万元，比2022年执行数增加 7.21万元，上升 9.13%。主要是事业运行需求费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为11.16万元，比2022 年执行数增加 1.85万元，上升19.88 %。主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.07万元，比2023 年执行数减少0.05万元，下降41.66  %。主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.53万元，比2022年执行数增加0.37万元，上升 31.89 %。主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为5.37 万元，比2022 年执行数增加0.31万元，上升6.12%。主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.19万元，比2022 年执行数增加1.68万元，上升 22.37  %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 113.49万元，其中：

人员经费113.49万元，主要包括：工资性支出105.96万元（基本工资16.91万元、津贴补贴53.14万元、奖金5.71万元）、机关事业单位养老保险缴费11.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.37万元、公务员医疗补助1.53万元、其他社会保险缴费0.07万元（工伤保险0.07万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）2.88万元、住房公积金9.19万元。

公用经费7.53 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.8万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出3.83万元）、工会经费1.53万元，印刷费0.2万元，

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门（单位）2023年度没有“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有“三公”经费安排的支出。

五、关于工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年收支总预算113.49万元，收支平衡。

七、关于工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年收入预算情况说明

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年一般公共预算拨款收入113.49万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出86.17万元，卫生健康支出6.9万元、社会保障和就业支出11.23万元、住房保障支出9.19万元。

八、关于工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年支出预算情况说明

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年一般公共预算支出113.49万元，具体如下：一般公共服务支出86.17万元，占总支出的 76%，卫生健康支出 6.9万元，占总支出的 6%；社会保障和就业支出11.23万元，占总支1出的10%；住房保障支出9.19万元，占总支出的8%，项目支出0万元，占总支出0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算7.53万元，比上一年预算数增加 1.44   万元，增加 24 %。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县藏语文工作委员会办公室（编译局）2023年部门预算公开明细表