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中国共产党工布江达县委员会组织部2023年度部门(单位)预算

发布时间:2023-12-20   浏览次数:   【字体:

中国共产党工布江达县委员会组织部

2023年度部门(单位)预算

2023 12   3

第一部分中国共产党工布江达县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分中国共产党工布江达县委员会组织部部门预算明细表

第三部分中国共产党工布江达县委员会组织部部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中国共产党工布江达县委员会组织部概况

一、主要职能

工布江达县委组织部纳入预算汇编范围独立核算单位1个。

1)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,提出加强和改进 党的基层组织建设的意见和建议;探索和创新基层党组织设置、活动方 式,研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作的政策法规建设,负责党建理论研究工作;

2)承办我县党代会的有关具体工作;指导全县各级党组织换届选 举工作;指导领导班子民主生活会;研究和指导全县党内民主建设;负责有关党组织设置事宜;

3)主管党员的管理和发展工作;研究和提出全县党员队伍建设的 政策规定;负责全县党员教育管理,研究和指导全县党员发展工作;负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作;

4)贯彻执行党的干部路线、方针、政策;负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;研究和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设;贯彻执行干部队伍建设的政策规定,推进干部人事制度改革;

5)考察乡(科)级领导班子、领导干部,提出调整、配备的意见 和建议;办理县委、县政府管理干部的任免、交流、待遇、退(离)休 审批等事项;指导乡(科)级领导班子建设;负责国有企业领导班子和

领导干部的管理工作;协助管理驻县中(区)直单位科级领导班子;

6)综合管理培养选拔优秀中青年干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作,协调做好干部挂职锻炼工作;

7)拟订干部监督、审查的有关规定,负责县委管理干部的监督、 审查工作;防止和纠正选人用人上的不正之风;负责管理全县干部的档 案工作;负责县管干部因公出国(境)和党员因私出国(境)的政审工作;

8)贯彻执行公务员管理的有关政策规定;负责公务员的奖励、惩戒、培训工作;

9)负责全县干部教育培训工作;贯彻落实中央、自治区、市和我 县干部教育培训有关政策规定,研究制定和落实干部教育培训规划;负 责中央、 自治区、市党校和行政学院(校)等有关培训机构举办的相关 班次的学员调训;争取对口支援省市的大力支持,利用其优势培训资源 抓好干部教育培训工作;负责对全县干部教育培训工作的指导、协调和 检查,指导、协调干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作;完善干部教育培训制度;

10)贯彻落实中央、自治区、市和我县关于人才工作的方针政策; 拟订并协调落实人才队伍建设规划,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。负责全县人才工作的宏观管理、综合协调、检查指导;制定或参与制定、完善全县人才工作政策、规定,并对贯彻执行情况进行督促检查;

11)贯彻党和国家的知识分子政策,负责拟订知识分子工作的有关政策规定,指导全县知识分子工作;

12)贯彻执行中央、 自治区和市关于行政管理体制改革、机构改 革和机构编制管理的方针政策、法律法规,负责拟订并组织实施全县各 级行政管理体制、机构改革总体方案和机构编制管理办法,指导监督全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;

13)统一管理我县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各人民团体和群众团体的机构编制工作;

14)审核县委、政府各部门的职能配置,协调县委、政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;

15)审核全县各级各部门机构设置、人员编制和领导职数;

16)负责县直部门有关规章和规范文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作;

17)负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织 实施;审核全县各级事业单位的机构编制,管理全县各级事业编制总量;负责全县事业单位登记管理工作;

18)监督检查全县各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情 况;监督检查全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及事业单位 管理体制改革和机构改革方案的执行情况;负责全县机关、事业单位人员总量控制和我县级机构编制实名制管理工作;

19)负责全县组织史、组织志、机构编制志资料收集编写工作;

20)负责管理县委老干部局和县委直属机关工作委员会;

21)承办县委、县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门(单位)机构设置情况

中国共产党工布江达县委员会组织部内设机构包括:编办、综合办、公务员局、档案室、驻村办、老干部局、县直机关工委、县委党校、电子政务中心。

第二部分

中国共产党工布江达县委员会组织部2023年度预算明细表

(表格详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般预算支出表

七、一般预算基本支出表

八、一般预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分

中国共产党工布江达县委员会组织部2023年度部门(单位)预算数据分析

一、部门(单位)收支总体情况

收支总预算10326.05万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8328.89万元、上年结转1997.16万元;支出包括:一般公共服务支出7108.56万元、社会保障和就业支出582.21万元、卫生健康支出59.34万元、住房保障支出64.64万元、农林水支出2511.29万元

二、部门(单位)收入总体情况

收入预算总量10326.05万元,同比增加3649.35万元,主要原因是:项目增加及党建经费、干部职工体检经费、乡村振兴专干待遇经费、未休假补助资金增加。其中:上年结转1997.16万元, 占19.34%;2023年一般公共预算拨款收入8328.89万元,占100%;2023年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2023年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

三、部门(单位)支出总体情况

支出预算总量10326.05万元,同比增加3649.35万元主要原因是:项目增加及党建经费、干部职工体检经费、乡村振兴专干待遇经费、未休假补助资金增加。其中:基本支出928.6万元,占9%;项目支出9397.45万元,占91%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算10326.05万元,同比增加3649.35万元,主要原因是:项目增加及党建经费、干部职工体检经费、乡村振兴专干待遇经费、未休假补助资金增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入8328.89万元、上年结转1997.16万元;支出包括:一般公共服务支出7108.56万元、社会保障和就业支出582.21万元、卫生健康支出59.34万元、住房保障支出64.64万元、农林水支出2511.29万元

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如:一般公共预算当年拨款10326.05万元,比2022年执行数增加3649.35元,主要原因:项目增加及党建经费、干部职工体检经费、乡村振兴专干待遇经费、未休假补助资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10326.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7108.56万元,占68.84%;社会保障和就业支出582.21万元,占5.64%;卫生健康支出59.34万元,占0.57%;住房保障支出64.64万元,占0.63%;农林水支出2511.29万元,占24.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为6325.68万元,比2022年执行数增加3467.79万元,增加54.82%主要是干部职工体检经费、乡村振兴专干待遇经费、未休假补助资金等增加

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款) 行政运行(项)预算数为737.05万元,2022年执行数增加185.36万元,增加25.15%。主要是人员增加,工资增加

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)预算数为39.95万元,比2022年执行数增加5.76万元,增加14.42%。主要是关基层党组织活动经费科目调整

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)预算数为5.88万元,2022年执行数增加5.88万元,增加100%%。主要是外出考察经费增加

5.社会保障和就业支出(类)财政对就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算数为496.59万元,比2022年执行数减少134.52万元,减少27.09%。主要是人员减少

6.社会保障和就业支出(类)财政对社会福利(款)老年福利(项)预算数6.73万元,比2022年执行数增加5.83万元,增加86.63%。主要是对老年福利的关注增多

7.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为77.4万元,比2022年执行数增加22.18万元,增加28.66%。主要是人员工资上涨、五险上涨

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.49万元,比2022年执行数减少0.24万元,减少48.98%。主要是人员减少

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)预算数为1万元,比2022年执行数增加0.33万元,增加33%。主要是人员工资上涨、五险上涨

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为10.77万元,比2022年执行数增加6.56万元,增加60.91%。主要是人员工资上涨、公务员人数增加、五险上涨

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为11.32万元,比2022年执行数增加11.32万元,增加100%。主要是人员工资上涨、五险上涨

12.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为37.25万元,比2022年执行数增加7.22万元,增加19.38%。主要是人员工资上涨、五险上涨

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算数为42.41万元,比2022年执行数减少34.78万元,下降82.01%。主要是项目减少。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为488万元,比2022年执行数减少73.78万元,减少151.19%。主要是农村综合改革科目调整

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)预算数为1980.88万元,比2022年执行数增加1504.38万元,增加75.95%。主要是农村综合改革科目调整

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为64.64万元,比2022年执行数增加19.26万元,增加29.8%。主要是人员工资上涨、公积金上涨

六、一般公共预算基本支出总体情况

人员经费867.6万元,主要包括:工资性支出基本工资110.42万元、津贴补贴381.28万元、奖金40.1万元机关事业单位养老保险缴费77.4万元城镇职工基本医疗保险缴费37.25万元公务员医疗补助10.77万元其他社会保险缴费1.49万元其他工资福利支出144.25万元住房公积金64.64万元

公用经费61万元,主要包括:办公费16万元水费0.1万元电费1.2万元邮电费2万元差旅费6.5万元公务接待费2万元工会经费13万元福利费0.19万元其他商品和服务支出20.01万元

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费0万元,公务接待费2万元。“三公”经费预算比2022年减少6.1万元,压缩305%,主要原因是公务用车需求减少

2023年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置 0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元我部门2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金三公经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%。

因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61万元,比2022年预算增加20.76万元,增长34.03%。主要原因是人员增加

(二)政府采购情况说明。

例如2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

例如截至20231月底,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理57个,资金9397.45万元,其中:中央转移支付资金611.14万元,地方资金8786.31万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理3个,分别是(项目名称:1.红色美丽村庄建设项目,资金42.41万元;2.“融合情”民族团结教育基地建设项目,资金100万元;3.中央财政扶持村级集体经济项目,资金261.14万元;以上资金共计403.55万元),占年初项目支出预算总额的4.29%。

红色美丽村庄建设项目

效益指标

可持续影响指标

促进广大干部职工积极性

80

%

10

产出指标

数量指标

每年度参观学习次数

20

10

效益指标

可持续影响指标

带动干部职工爱国爱岗敬业

80

%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

全县干部职工

90

%

10

成本指标

经济成本指标

奖补资金

1000000

10

产出指标

数量指标

项目实施地

1

10

效益指标

社会效益指标

广泛激发大众爱国主义情怀

80

%

5

产出指标

时效指标

资金使用年限

2

10

产出指标

数量指标

参观学习人数

2000

10

产出指标

质量指标

打造爱国主义教育基地,广泛使用

80

%

10

“融合情”民族团结教育基地建设项目

产出指标

数量指标

教育基地经费投入率

100

%

9

产出指标

数量指标

经费指标

100

万元

9

产出指标

质量指标

使用时间

1

9

产出指标

成本指标

教育基地经费配套

100

万元

9

产出指标

时效指标

教育基地经费成本

100

万元

9

“融合情”民族团结教育基地建设项目

效益指标

生态效益指标

定性

优良中低差

9

效益指标

社会效益指标

积极带动党员教育,利于民族团结

定性

优良中低差

9

效益指标

经济效益指标

增强党组织建设凝聚力

定性

优良中低差

9

效益指标

可持续影响指标

稳步提高党组织战斗堡垒

定性

优良中低差

9

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

95

%

9

中央财政扶持村集体经济发展资金

产出指标

数量指标

巴河镇入股种植灵芝、贝母等项目

1

10

产出指标

数量指标

金达镇村集体经济项目

1

10

产出指标

质量指标

入股种植项目成活率

80

%

10

产出指标

质量指标

金达镇项目质量

100

%

10

产出指标

时效指标

项目实施及完成时间

1

10

产出指标

成本指标

按照合同规定及时拨付资金

定性

100

%

10

效益指标

经济效益指标

带动村集体经济收入

50000

10

效益指标

经济效益指标

帮助监测户稳固收入

定性

100

%

10

效益指标

可持续影响指标

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

定性

100

%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

村集体经济经营主体满意度

90

%

5

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年本单位无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

2023年本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……


中共工布江达县组织部2023年预算公开报表