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工布江达县工布江达镇卫生院2023年部门预算

  2023  年   2  月  5 日

目 录

第一部分 工布江达县江达镇卫生院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县江达镇卫生院2023年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 工布江达县江达镇卫生院2023年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县江达镇卫生院概况 

一、部门预算单位构成

江达镇中心卫生院2023年预算编制包括西医门诊、藏医门诊、藏医理疗室、药房 、收费室、计免科、计妇科、输液室、医疗垃圾暂存间等12个科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责贯彻落实卫生法律，法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，提供服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进一环沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化职业环境，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高全乡人民健康水平服务。

2、为人民群众提供较高水平的医疗服务。

3、承担保健、预防、康复、健康教育等医疗事业发展任务，起到区域性指导的职能。

4、承担每年居民健康体检，为全镇人民的身体健康提供藏西医为主的医疗与护理保健服务。

5、在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

7、负责配合做好全镇卫生技术人员（村医）的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食卫生等工作。

8、以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全乡人民的健康水平服务，提供藏医与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗服务。

 9、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治和良好的职业道德。

10、贯彻执行党的卫生方针和中医政策，防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

11、树立患者至上，全新全意为人民服务的思想，建设符合国家标准的现代化医院。 机构设置

（二）机构设置：

江达镇中心卫生院事业编制。

第二部分工布江达县江达镇卫生院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

第三部分 工布江达县江达镇卫生院2023年度部门预算分析

一、工布江达县江达镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县江达镇卫生院2023年度收入合计166.75万元，比上一年增加11.91万元，增长7.14%；增长主要因 为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入166.75万元；支出包括：卫生健康支出131.97万元、社会保障和就业支出14.4万元、住房保障支出20.38万元。

二、工布江达县江达镇卫生院2023年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县江达镇卫生院2023年度收入合计166.75万元，比上一年预算数增加11.91万元，增长7.69%，增长主要原因为单位人员增加，经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、工布江达县江达镇卫生院2023年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县江达镇卫生院2023年度支出合计166.75万元，比上一年增加11.91万元，增长7.14%，增长主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出166.75万元，占总支出的100%。按支出经济分，其中：工资福利支出155.44万元，占总支出的93.22%；商品和服务支出11.31万元，占总支出的6.78%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

工布江达县江达镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款收入合计166.75万元，比上一年增加11.91万元，增长7.14%，增长主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共预算财政拨款支出合计166.75万元，比上一年增加11.91万元，增长7.14%，增长主要因为人员增加、经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

工布江达县江达镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出166.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.40万元，占总支出的8.64%；卫生健康支出131.97万元，占总支出的79.14%；住房保障支出20.38万元，占总支出的12.22%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出166.75万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出155.44万元，占基本支出财政预算拨款的93.22%；商品和服务支出11.31万元，占基本支出财政预算拨款的6.78%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

（一）社会保障和就业支出（类）2023年一般公共预算支出数为14.40万元，比上一年预算数14.04万元增加0.36万元，增长2.5%。

  （1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为13.82万元，比上一年增加0.53万元，增加3.84%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.48万元，比上一年增加0.06万元，增加12.5%。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.10万元，比上一年预算数减少0.23万元，降低69.70%。

（二）卫生健康支出（类）2023年一般公共预算支出数为131.97万元，比上一年预算数129.06万元增加2.91万元，增长2.21%。

（1）乡镇卫生院（项）2023年一般公共预算支出数为123.13万元，比上一年增加1.29万元，增长1.05%。  

（4）公务员医疗补助（项）2023年一般公共预算支出数为2.19万元，比上一年增加2.19万元，增长100%。

（5） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为6.65万元，比上一年减少0.57万元，降低7.89%。

（三）住房保障支出（类）2023年一般公共预算支出数为20.38万元，比上一年预算数11.74万元增加8.64万元，增长42.39%，主要原因为人员增加，经费增加。               

（1）   住房公积金（项）2023年一般公共预算支出数为13.15万元，比上一年增加1.41万元，增长10.72%。

  （2）  住房公积金管理（项）2023年一般公共预算支出数为7.23万元，比上一年增加7.23万元，增长100%。

六、关于工布江达县江达镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县江达镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.75万元，比上一年增加11.91万元，增长7.14%。其中：人员经费支出155.44万元，占总支出的93.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出11.31万元，占总支出的6.78%。主要包括办公费、专用材料费、福利费、工会经费、公车运行维护费等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县江达镇卫生院2023年“三公”经费预算数2.7万元，其中：公务用车购置及运行费2.7万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元；因公出国（境）费0元。2023年“三公”经费预算比上一年预算数增长22.22%。

八、关于工布江达县江达镇卫生院2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

 工布江达县江达镇卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县江达镇卫生院2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县江达镇卫生院2023年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费财政拨款预算11.31万元，比上一年预算数增加0.88万元增长7.78%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县江达镇卫生院2023年度无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，工布江达县江达镇卫生院资产总额109.18万元。其中：流动资产价值总额84.04万元，占资产总额的76.97%。固定资产净值总额25.14万元，固定资产原值总额90.72万元；固定资产净值占资产总额的23.03%。按明细分：房屋固定资产净值价值-40.58万元，房屋固定资产原值价值25万元，房屋固定资产净值占固定资产净值的-161.42%；其他固定资产净值34.67万元，其他固定资产原值65.72万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的137.91%。工布江达县江达镇卫生院共有车辆1台，为其他用车。折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（三）政府采购情况。工布江达县江达镇卫生院2023年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标;2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况;截止2023年2月9日，工布江达县江达镇卫生院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算草案报表（江达镇）2023年