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工布江达县商务局2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十一月三日

目  录

第一部分 工布江达县商务局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县商务局预算明细表

第三部分工布江达县商务局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 工布江达县商务局概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

（1.部门基本职责。

（1）贯彻落实国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

（2）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻落实国家、自治区和市关于引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划以及商业体系建设工作。推进农业市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（4）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。贯彻落实国家、自治区和市关于规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

（5）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹全县商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。落实国家、自治区和市关于酒类、药品流通的发展规划和政策，对全县酒类、药品流通发展进行指导。

（6）贯彻落实国家、自治区和市推进电子商务发展的政策意见，会同有关部门落实自治区、市电子商务发展规划。贯彻落实自治区商务厅、市商务局关于商务体系信息化部署，推进全县商务系统信息化建设。

（7）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。指导和管理全县外商投资企业进出口工作。配合有关部门负责出口退税稽核工作。负责全县外贸企业行业指导工作。指导便民互市贸易。

（8）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（9）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策，贯彻落实自治区、市服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

（10）组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响。

（11）贯彻执行国家、自治区和市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。执行国家、自治区和市外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。协调、指导经济开发区有关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。组织开展外商投资促进活动。

（12）负责全县会展业促进与管理工作。组织全县内外贸企业参加境内外对外经济技术展览会和非商业性办展活动。

（13）负责全县对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外劳务工作，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实国家、自治区和市对外投资管理办法和具体政策，积极引导企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（14）管理全县接受政府间多边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

（15）贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全县设定对外口岸的前期工作。

（16）负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（17）完成县委、政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县商务局应按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监督方式，优化政务服务工作。推进流通领域供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给侧体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领城、高层次的开放型经济新格局。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县商务局内设机构包括商务局、供销合作社

第二部分

 工布江达县商务局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 工布江达县商务局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算619.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入348.82万元、上年结余270.97万元；支出包括：一般公共服务支出540.2万元、社会保障和就业支出24.14万元、卫生健康支出14.69万元、商业服务业等支出480万元、住房保障支出19.79万元，项目支出20.97万元，

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量619.79万元，同比增加347.8万元，主要原因是：上年结转增加，其中：2023年一般公共预算拨款收入348.82 万元，占56.28%；上年结余270.97万元，占43.71%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 619.79万元，同比增加347.8万元，主要原因是： 上年结转增加。其中：基本支出 248.82 万元，占40.14 %；项目支出370.97 万元，占 59.85 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算619.79 万元，同比增加347.8万元，主要原因是：上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入348.82 万元；上年结余270.97万元；支出包括：一般公共服务支出540.2万元、社会保障和就业支出 24.14万元、商业服务业等支出20.97万元、卫生健康支出14.69万元、住房保障支出 19.79万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款619.79万元,比2022年执行数增加347.8万元，主要原因：上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款619.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出540.2万元，占 87.15 %；社会保障和就业支出24.14万元，占3.9%；卫生健康支出 14.69 万元，占 2.37  %；住房保障支出19.79万元，占 11.65%；商业服务支出20.97，占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.   一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）行政运行（项）预算数为190.2万元，比2022年执行数减少 28.75万元，减少 13.13  %。主要是行政运行项目减少。

2.   一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算数为100 万元，比2022年执行数减少 30.35万元，减少23.28  %。主要是其他商贸事务支出项目减少。

3.  一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）招商引资（项）预算数为250 万元，比2022年无执行数，无法对比。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为23.67 万元，比2022年执行数减少 1.72  万元，减少6.77  %。主要是人员减少，基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.32万元，比2022 年执行数增加0.03 万元，增加 10.34 %。主要是人员增加，基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.15万元，比2022 年执行数减少0.17万元，减少53.1  %。主要是人员减少，基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.3万元，比2022年执行数增加1.3 万元，增加65  %。主要是人员增加，基数变动。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为11.39万元，比2022 年执行数减少2.41 万元，减少17.46  %。主要是人员减少，基数变动。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算数为19.79万元，比2022 年执行数减少0.94万元，减少 4.53  %。主要是人员减少，基数变动。

10.商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）商业服务业等支出（项）预算数为20.97万元，比2022年无预算数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出248.82 万元，其中：

人员经费248.82万元，主要包括：工资性支出231.97万元（基本工资35.12万元、津贴补贴115.64万元、奖金12.22万元）、机关事业单位养老保险缴费23.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.39万元、公务员医疗补助3.3万元、其他社会保险缴费0.47万元（失业保险0.32万元、工伤保险0.15万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）10.37万元、住房公积金19.79万元。

公用经费16.85 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.78万元、邮电费0.23万元、差旅费1万元、维修维护费0.6万元，福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出3.24万元）、工会经费3.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为  3.5 万元，其中：公车运行费3.5万元。“三公”经费预算与2022年比执行数减少0.1万元，减少2.7%。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 1辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年工布江达县商务局机关运行经费财政拨款预算20.5万元，比2023年预算增加 3.65 万元，增加 21.66   %。主要原因是 其他商品和服务支出的增加 。

（二）政府采购情况说明。

无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是 公务用车 。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 3  个，资金 445  万元，其中：中央转移支付资金   0万元，地方资金 445  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3  个，分别是（项目名称 服务业发展专项资金  ，资金  400 万元；项目名称寄递物流经费,资金15万元，项目名称招商引资扶持经费,资金30万元），占年初项目支出预算总额的  88 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县商务局2023年部门预算公开明细表