政府信息公开

共青团西藏自治区工布江达县委员会2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 共青团西藏自治区工布江达县委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 共青团西藏自治区工布江达县委员会预算明细表

第三部分 共青团西藏自治区工布江达县委员会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

共青团西藏自治区工布江达县委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区委、市委要求，领导全县共青团和少先队工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务。

（二）教育、引导本县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，深化青少年民族团结进步工作。

    （四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。                   

(五)适应工布江达县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（六）关心了解青少年的工作、学习、生活和思想状况，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（八）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据，参与本县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求。

（九）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责青年社工、志愿者队伍的组织管理。

（十）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

  二、人员编制

    共青团工布江达县委员会核定行政编制2名，书记1名，副书记1名。

第二部分

共青团西藏自治区工布江达县委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

共青团西藏自治区工布江达县委员会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 94.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入85.93万元、上年结转8.81万元；支出包括：一般公共服务支出81.94万元、社会保障和就业支出5.24万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出4.33万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 94.74万元，同比增加19.54万元，主要原因是：  一般公共预算拨款收入的增加。其中：上年结转 8.81万元，占 9.29%；2023年一般公共预算拨款收入85.93万元，占 90.7 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 94.74万元，增加 19.54万元，主要原因是： 一般公共服务支出的增加。其中：基本支出60.03万元，占93.88%；项目支出30.80万元，占32.51%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 94.74 万元，减少 219.54万元，主要原因是： 一般公共预算资金及一般公共服务支出的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入85.93 万元、上年结转 8.81万元；支出包括：一般公共服务支出 81.94万元、社会保障和就业支出 5.24万元、卫生健康支出 3.23万元、住房保障支出4.33万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 94.74万元，同比增加19.54万元，主要原因： 一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 94.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出81.94 万元，占86.5%；社会保障和就业支出5.24万元，占 5.53%；卫生健康支出 3.23万元，占 3.4%；住房保障支出 4.33万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为51.14万元，比2022年执行数增加8.32万元，增加16.26 %。主要是主要是人员工资涨幅。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为30.80万元，比2022年执行数减少 9.31万元，下降 30.22 %。主要是项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为 5.21万元，比2022年执行数增加 0.85万元，增加 16.31 %。主要是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.03万元，比2022年执行数减少 0.02 万元，减少 66.66 %。主要是社保基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 0.72万元，比2022年执行数增加 0.17万元，增加23.61 %。主要是医保基数增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 2.51万元，比2022年执行数增加 0.14万元，增加5.57 %。主要是医保基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.33万元，比2022年执行数增加0.77万元，增加17.78 %。主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出63.94万元，其中：

人员经费 60.03万元，主要包括：工资性支出35.68万元（基本工资7.63万元、津贴补贴25.36万元、奖金2.69万元）、机关事业单位养老保险缴费5.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助0.72万元、其他社会保险缴费0.03万元（工伤保险0.03万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）11.55万元、住房公积金4.33万元。

公用经费 3.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费0.9万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出2.09万元）、工会经费0.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门（单位）2023年度没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，我部门（单位）2023年度也没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年共青团西藏自治区工布江达县委员会的机关运行经费财政拨款预算 3.91万元，比2022年预算增加0.9万元，增加23.01 %。主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门（单位）2023年度没有国有资产占有使用的情况。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金21.99万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金21.99万元。暂无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

 本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县共青团西藏自治区工布江达县委员会2023年预算公开附表.docx