政府信息公开

工布江达县司法局2023年度

部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县司法局概况 

一、工布江达县司法局主要职能

二、 工布江达县司法局部门机构设置情况

第二部分 工布江达县司法局部门预算明细表

第三部分 工布江达县司法局部门预算数据分析

一、工布江达县司法局部门收支总体情况

二、工布江达县司法局部门收入总体情况

三、工布江达县司法局部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县司法局概况

一、工布江达县司法局主要职能

1.负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送县政府的址方性法规、政府规章草案的审查工作。

2.承办县政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各乡（镇）各部门实施地方性法规，政府规章中的有关争议和问题，负责协助组织开展政府规章的清理、编纂工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本部门队伍建设。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

4.担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层等法律服务管理工作。

6.负责国家统一法律职业资格考试工布江达片区的有关工作。

7.负责全县司法行政系统信息化建设管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责司法领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

8.指导、监督社区矫正工作法律、法规和政策的贯彻执行；指导和管理全县社区服刑人员的矫正工作；负责全县社区矫正工作规划并负责实施。指导和管理全县刑满释放人员的教育安置工作；负责全县安置帮教工作规划并监督实施。

9.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。

10.承办县委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、工布江达县司法局部门机构设置情况

工布江达县司法局2023年预算编制包括普法办、人民调解指导中心、法律援助中心、刑满释放安置帮教办公室、社区矫正大队等5个内设机构。没有需要纳入本部门（单位）预算范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县司法局部门2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县司法局2023年度部门预算数据分析

一、工布江达县司法局部门收支总体情况

工布江达县司法局2023年财政拨款收支总预算1003.57万元，比上年预算数增加80.39万元，增长8.71%。收入包括：当年财政拨款收入882.48万元、上年结转结余121.09万元；支出包括：公共安全支出845.39万元、卫生健康支出39.33万元、社会保障和就业支出62.96万元、住房保障支出55.89万元。

二、工布江达县司法局部门收入总体情况

收入预算总量1003.57万元，同比增加80.39 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入882.48万元，占87.93%；上年结转121.09万元，占12.07%；无政府性基金预算拨款。

三、工布江达县司法局部门支出总体情况

支出预算总量1003.57万元，同比增加80.39 万元，主要原因是公用经费和项目支出增加。其中：基本支出696.78万元，占69.43%；项目支出306.79万元，占30.57%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1003.57万元，同比增加80.39万元，增加8.71%，收入包括：当年财政拨款收入882.48万元、上年结转结余121.09万元；支出包括：公共安全支出845.39万元、卫生健康支出39.33万元、社会保障和就业支出62.96万元、住房保障支出55.89万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款总量1003.57万元，同比增加80.39万元，主要原因是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1003.57万元,主要用于以下方面：公共安全支出845.39万元，占84.24%；卫生健康支出39.33万元,占3.92%；社会保障和就业支出62.96万元，占6.27%；住房保障支出55.89万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出行政运行预算数为538.6万元，比2022年执行数增加86.93万元，增加19.25%。主要是拨款增加。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）预算数为538.59万元，比2022年执行数增加86.32万元，增加19.25%。主要是相关业务拨款增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）预算数为5万元，比2022年执行数减少0.7万元，下降12.28%。主要是拨款减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为275.97万元，比2022年执行数减少13.72万元，下降4.74%。主要是2023年其他司法支出减少。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）预算数为15万元，比2022年执行数增加3万元，增加25%。主要是2023年公共法律服务增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为62.38万元，比2022年执行数增加10.87万元，上升21.10%。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.39万元，比2022年执行数减少0.25万元，下降39.06%。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助减少。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.19万元，比2022年执行数增加0.05万元，上升35.71%。主要是2023年财政对失业保险基金的补助增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.79万元，比2022年执行数减少0.52万元，下降5.59%。主要是2023年公务员医疗补助减少。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为30.02万元，比2022年执行数增加2.01万元，上升7.18%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为55.89万元，比2022年执行数增加10.71万元，增加23.71%。主要是2023年住房公积金增加。  

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出696.78万元，其中：人员经费649.62万元，主要包括：工资性支出460.58万元（基本工资93.57万元、津贴补贴335.05万元、奖金31.96万元）、机关事业单位养老保险缴费62.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.02万元、公务员医疗补助9.31万元、其他社会保险缴费0.58万元（失业保险0.19万元、工伤保险0.39万元）、住房公积金55.89万元。

公用经费47.16万元，主要包括：商品和服务支出47.16万元（办公费1万元、水费 0.6万元、电费2万元、邮电费0.85万元、差旅费3万元、维修(护)费1.6万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出18.50、工会经费9.45万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

工布江达县司法局2023年“三公”经费预算数10万元，其中：公务用车购置及运行费10万元，全部为公务用车运行费。2023年“三公”经费预算，同比减少1.32万元，主要原因是2023年无公务接待费。

2023年我单位公务车辆购置0辆，保有3辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

工布江达县司法局2023年没有使用政府性基金安排的支出，2022年也没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费财政拨款预算47.16万元，比上一年预算数增加1.77万元，增加3.9%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县司法局本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日，工布江达县司法局资产总额434.24万元。其中：流动资产价值总额48.26万元，占资产总额的11.23%。固定资产净值总额380.16万元，固定资产净值占资产总额的88.74%。按明细分：房屋固定资产净值价值300万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的78.91%；车辆净资产价值70.7万元，车辆原值价值70.7万元，车辆净值占固定资产净值总额的16.28%；其他固定资产净值33.86万元，其他固定资产原值39.32万元；其他固定资产净值占固定资产净值总额的8.91%。共有车辆3辆，其中执法车辆3辆。单位没有价值50万元以上的通用设备，也没有价值100万元以上的专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金185.7万元，其中：中央转移支付资金97.21万元，地方资金88.49 万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有扶贫资金安排的支出，2022年也没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

截止2023年1月底，工布江达县司法局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县司法局2023年预算公开表