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工布江达县人力资源和社会保障局2023年度部门

预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分工布江达县人社局概况 

一、主要职能

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人社局2023年部门预算表

第三部分工布江达县人社局2023年部门预算分析

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、其他重要事项情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县人社局机关概况

    一、部门预算单位机构

工布江达县人力资源和社会保障局为一级预算单位，于2010年7月成立，下设一个社会保险管理中心（参公单位，2021年4月成立）和就业服务中心（全额拨款事业单位，2021年5月成立），下设劳动保障监察大队（只挂牌无机构编制），为2023年预算编制范围内。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行区、市人力资源和社会保障地方性法规和政府规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全县就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区、市关于参保人员社会保险关系转移接续办发。会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预算决算草案，贯彻执行相关社会保险基金投资运营政策。

（五）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保障政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限拟定事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（七）完成县委、政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

工布江达县人力资源和社会保障局核定行政编制3名，科级领导职数3名。下设社会保险管理中心（参公单位），副科级建制，核定事业编制2名，核定科级领导职数1名；下设就业服务中心（全额拨款事业单位），股级建制，核定事业编3名，劳动保障监察大队为只挂牌无机构编制。

第二部分

工布江达县人力资源和社会保障局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3522.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2553.29万元、上年结转969.09万元；支出包括：社会保障和就业支出3343.01万元、卫生健康支出25.25万元、农林水支出120万元、住房保障支出34.12万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3522.38万元，同比增加885.95万元，主要原因是：上年结转结余增加。其中：上年结转969.09 万元， 占 27.51%；2023年一般公共预算拨款收入2553.29万元，占72.48%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3522.38万元，同比增加885.95万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出455.76万元，占12.93%；项目支出3066.62万元，占87.06%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3522.38万元，同比增加885.95万元，主要原因是：上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2553.29万元、上年结转969.09万元；支出包括：社会保障和就业支出 3343.01万元、卫生健康支出 25.25万元、农林水支出120万元、住房保障支出34.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2553.29万元,比2022年执行数增加 454.51万元，主要原因：社会保障和就业支出比上一年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3522.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3343.01万元，占94.9%；卫生健康支出25.25万元，占 0.71%；农林水支出120万元，占 3.4 %，住房保障支出34.12万元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为 355.11万元，比2022年执行数减少364.83万元，下降10.2%。主要是2023年工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为 325.41万元，比2022年执行数增加 174.4万元，增加53.50%。主要是2023年其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为1290.63万元，比2022年执行数增加127.11万元，上升9.84 %。主要是2023年其他就业补助支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为868.75万元，比2022年执行数增加463.75万元，上升53.38 %。主要是2023年就业创业服务补贴减少。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算数为16.78万元，2022年无执行数。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为40.65万元，比2022年执行数增加3.14万元，上升7.72 %。主要是2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.35万元，比2022年执行数增加0.12万元，上升34.28%。主要是2023年财政对失业保险基金的补助增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.28万元，比2022年执行数减少0.19万元，下降67.85%。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.69万元，比2022年执行数增加1.92万元，上升33.74%。主要是2023年公务员医疗补助减少。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为19.56万元，比2022年执行数减少0.84万元，下降4.29%。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。    

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为120万元，比2022年执行数增加81.94万元，上升68.28%。主要是2023年其他农业农村支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.12万元，比2022年执行数增加3.2万元，增加9.37%。主要是2023年住房公积金减少。

六、一般公共 预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出455.76万元，其中：

人员经费425.51万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出280.89万元（基本工资59.46万元、津贴补贴200.49万元、奖金20.94万元）、机关事业单位养老保险缴费40.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.56万元、公务员医疗补助5.69万元、其他社会保险缴费（失业保险0.35万元、工伤保险0.28万元）0.63万元、住房公积金34.12万元、其他工资福利支出43.97万元。

公用经费30.25万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出30.25万元（办公费4.5万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费0.9万元、差旅费3万元、工会经费6.25万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出10.30万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置    0 万元，公车运行费  2.5   万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2023年减少2.4万元，压缩 80%，主要原因是公务用车运行费减少。

2023年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有 2  辆，国内公务接待 0  批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出，2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年人社局的机关运行经费财政拨款预算30.25万元，比2023年预算增加3.31万元，上升10.94 %。主要原因是  其他商品和服务支出比上一年有所增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  2 辆，其中， 县  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  2 辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金2097.53万元，其中：中央转移支付资金 320.80万元，地方资金1776.73万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，占年初项目支出预算总额的 0  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月25日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县人力资源和社会保障局2023年预算公开附表.docx