政府信息公开

工布江达县电视台2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县广播电视台预算明细表

第三部分工布江达县广播电视台预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县广播电视台概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

1.部门基本职责

（1）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。

（2）统筹组织重大宣传报道，正面宣传工布江达，积极开展涉藏舆论斗争。

（3）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（4）组织广播电视和网络视听节目创作生产，办好精品栏目创优工作，制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好工布江达故事。

（5）做好广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、自治区、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。

（6）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经营创收与管理，促进广播电视产业健康发展。

（7）做好全台干部职工思想政治建设和业务培训，加强与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作,做好特殊人才的引荐工作。

（8）打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，保障正常运转，推动媒体融合发展。

（9）推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆盖工作，做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作，确保安全播出。

（10）完成县委、政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县电视台内设机构包括：综合办公室、编辑室、栏目组、传输办、记者办。

第二部分

工布江达县广播电视台2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县广播电视台2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算682.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入561.81万元；上年结余120.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出587.95万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出23.54万元、住房保障支出31.74万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量682.57 万元，同比增加312.03万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入及结转增加减少。其中：2023年一般公共预算拨款收入561.81 万元，占82.31 %；上年结余120.75万元，占17.7%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 682.57 万元，同比增加312.03万元，主要原因是： 文化旅游体育与传媒支出及结转增加，其中：基本支出 398.57万元，占 58.4 %；项目支出284万元，占41.61 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 682.57万元，增加312.03万元，主要原因是： 一般公共预算资金和文化旅游体育与传媒支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入561.81万元；上年结余120.75万元：文化旅游体育与传媒支出587.95万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出23.54万元、住房保障支出31.74万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款682.57万元,比2022 年执行数增加312.03万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款682.57万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出587.95万元，占 86.14%；社会保障和就业支出39.34 万元，占 5.76 %；卫生健康支出  23.54万元，占 3.45  %；住房保障支出31.74万元，占4.65 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算数为 13.85万元，比2022年执行数减少4万元，减少22.4%。主要是其他广播电视项目的支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算数为 303.95万元，比2022年执行数增加  40.04 万元，增加15.17 %。主要是行政运行目的支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）预算数为73.41 万元，比2022年执行数为0万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算数为 196.75万元，比2022年执行数增加 183.69万元，增加1029.07 %。主要是行政运行目的支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为37.92万元，比2022年执行数增加7.18万元，增加23.36  %。主要是基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为1.18万元，比2022年执行数增加0.22 万元，增加22.91%。主要是基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.24万元，比2022 年执行数减少0.53万元，减少68.83 %。主要是基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.29万元，比2022年执行数增加2.88万元，增加 119.5  %。主要是基数变动。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为18.25万元，比2022年执行数增加1.53万元，增加9.16 %。主要是基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.74 万元，比2022 年执行数增加6.43万元，增加 25.40  %。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出398.57万元，其中：

人员经费398.57万元，主要包括：工资性支出369.28万元（基本工资54.16万元、津贴补贴187.18万元、奖金19.71万元）、机关事业单位养老保险缴费37.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.25万元、公务员医疗补助缴费5.29万元、其他社会保险缴费1.42万元（失业保险1.18万元、工伤保险0.24万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）13.61万元、住房公积金31.74万元。

公用经费29.29 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.02万元、印刷费1万元、水费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、培训费1万元，福利费0.1万元、公车运行维护费5万元、其他商品和服务支出10.58万元）、工会经费5.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为 5  万元，其中：公车运行费5万元。“三公”经费预算比2022增加0.2万元，主要原因在三公经费增加，公务用车购置 0  辆、保有  1 辆。

五、关于工布江达县电视台2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县电视台2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县电视台2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县电视台所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县电视台2023年收支总预算682.56万元，收支平衡。

七、关于工布江达县电视台2023年收入预算情况说明

工布江达县电视台2023年一般公共预算拨款收入682.56万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出587.94万元，卫生健康支出23.54万元、社会保障和就业支出39.34万元、住房保障支出31.74万元。

八、关于工布江达县电视台2023年支出预算情况说明

工布江达县电视台2023年一般公共预算支出682.56万元，具体如下：一般公共服务支出587.94万元，占总支出的75.23%，卫生健康支出23.54万元，占总支出的5.82%；社会保障和就业支出39.34万元，占总支出的12.3%；住房保障支出31.74万元，占总支出的6.65%，项目支出0万元，占总支出0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年预算数减少23.59万元，减少100%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县电视台2023年度无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县电视台未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县广播电视台2023年部门预算公开明细表