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工布江达县应急管理局2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  西藏工布江达县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏工布江达县应急管理局预算明细表

第三部分  西藏工布江达县应急管理局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏工布江达县应急管理局概况

一、主要职能

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

    7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    10.组织协调灾害救助工作，指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作。

    15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。              

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    17.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

    18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色、西藏特点、符合工布江达实际的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19.有关职责分工。

（1）与县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助上级党委政府及县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

④县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑤县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。

⑥必要时，县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门可以提请县应急管理局，以县相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②县粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）安全生产监督管理职责分工。

①县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

②各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

工布江达县县应急管理局行政编制，下设安委办、财务室、综合办、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部。

二、部门（单位）机构设置情况

我局独立核算机构1个，较上年无变化，单位内设机构为会计核算中心。

第二部分

西藏工布江达县应急管理局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏工布江达县应急管理局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算392.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入258.72万元、上年结转134.19万元、支出包括：灾害防治及应急管理支出338.22万元、社会保障和就业支出22.95万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出19.35万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量392.91万元，同比增加87.17万元，主要原因是：上年结转结余增加，2023年一般公共预算拨款收入258.72万元，占65.85%；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量392.91万元，同比增加87.17万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出238.72万元，占60.76%；项目支出154.19万元，占39.24%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算392.91元，同比增加87.17万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.72万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出338.22万元、社会保障和就业支出22.95万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出19.35万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款392.91万元,比2022 年执行数增加87.17万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款392.91万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出338.22万元，占86.09%；社会保障和就业支出22.95万元，占5.84%；卫生健康支出12.39万元，占3.15%住房保障支出19.35万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算数为338.22万元，比2022年增加198.5万元，增加为142.06%，主要业务变动为增加结转资金。

2. 灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.1万元，比2022年无预算数。

3. 灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）预算数为134.09万元，比2022年增加34.09万元，增加为34.09%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）安全监督（项）预算数为20万元，比2022年增加18.88万元，增加为1685.71%。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为22.78万元，比2022年执行数增加5.74万元，上升33.68%。主要是社保缴费基数上调导致支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.15万元，比2022年执行数减少0.04万元，减少21.05%。主要是社保缴费基数上调导致支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.02万元，比2023年执行数减少0.02万元，减少50%。主要是社保缴费基数上调导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.22万元，比2022年执行数增加0.88万元，增加37.6%。主要是人员变动导致相关支出增加。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为9.17万元，比2022年执行数减少0.09万元，减少0.97%。主要是社保缴费基数上调导致支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.35万元，比2022年执行数增加5.37万元，增加37.4%。主要是公积金基数上调导致相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出238.72万元，其中：

人员经费238.72万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性223.44万元（基本工资34.8万元、津贴补贴113.05万元、奖金11.66万元）、机关事业单位养老保险缴费22.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助3.22万元、其他社会保险缴费0.17万元（工伤保险0.15万元，失业保险0.02万元）、其他工资福利支出9.24万元、住房公积金19.35万元。

公用经费15.28万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出15.28万元（办公费1万元、水费0.1万元、印刷费1万元，电费0.6万元、差旅费1.4万元、工会经费3.28万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出4.85万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

工布江达县应急管理局2023年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行费；本单位2023年无公务接待费、无因公出国（境）费。

五、关于工布江达县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县应急管理局2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县应急管理局2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县应急管理局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县应急管理局2023年收支总预算392.91万元，收支平衡。

七、关于工布江达县应急管理局2023年收入预算情况说明

工布江达县应急管理局2023年一般公共预算拨款收入392.91万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出12.39万元、社会保障和就业支出22.95万元、住房保障支出19.35万元、灾害防治及应急管理局支出338.22万元。

八、关于工布江达县应急管理局2023年支出预算情况说明

工布江达县应急管理局2023年一般公共预算支出392.91万元，具体如下：卫生健康支出12.39万元，占总支出的3.15%；社会保障和就业支出22.95万元，占总支出的5.84%；住房保障支出19.35万元，占总支出的4.92%，灾害防治及应急管理局支出338.22万元，占总支出的86.08%，。项目支出154.19万元，占总支出39.24%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算15.28万元，比上一年预算数增加4.48万元，增加41.48%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县应急管理局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县应急管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县应急管理局2023年预算公开明细表