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西藏工布江达县人民政府办公室2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  西藏工布江达县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏工布江达县人民政府办公室预算明细表

第三部分  西藏工布江达县人民政府办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏工布江达县人民政府办公室概况

一、主要职能

1.部门基本职责

（1）贯彻执行上级党委和政府的方针、政策、重大决策部署、重要会议精神。组织调查研究，围绕县政府的重大决策、重要改革和重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府决策提供参考依据。

（2）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。                                           

（3）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批；根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县人民政府领导同志决策。

（4）督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告；协助县人民政府领导同志做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理各乡镇、各部门向县人民政府反映的重要问题。                   

（5）负责对县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（6）负责政务信息和电子政务的规划、组织、协调、执行、业务指导及县人民政府系统办公自动化建设工作，为县人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

（7）负责县人民政府与上级有关部门和县人民政府与县委、人大、政协、驻军和武装部队的工作联系；负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

（8）贯彻执行国家和自治区对外方针政策，有关法律法规以及区党委、政府、市委、市政府有关旅游、外事、侨务、港澳工作的决定和指示。

（9）协调本县外事侨务活动计划，研究、会签、审核和报批涉外工作请示、报告，协调有关部门处理县重大涉外事宜。

（10）负责外事侨务信息工作，了解和掌握全县外事侨务工作情况及外国人和境外非政府组织及其他组织的中方雇员在我县活动情况，向县委、政府提出有关建议。负责管理本县的对外友好城市活动。

（11）负责接待来访的重要外宾、从事公务活动的各国外交人员及进行采访活动的外国记者，办理县级领导人的对外交往事宜，做好外事接待工作，会同有关部门做好外宾参观点的建设和涉外管理工作。

（12）按照出国（境）分工，审核、草拟报批本县人员因公出国（境）任务，办理本县因公出国（境）人员出访有关事项，掌握出访团组在外工作情况；办理邀请外国人来访的呈报及有关事项。

（13）配合有关部门做好对外宣传工作；指导协调本县各乡镇及有关部门的外事侨务工作，配合有关部门监督检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理涉外案件；负责安排全县涉外人员的教育培训。

（14）承办县人民政府及县人民政府领导同志交办的其他事项。

（15）工布江达县机关后勤服务中心部门职责：根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规，结合我县实际，制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度，并组织实施；负责本县政府办公室（外事办公室）车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务、管理工作；负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作；承担政府办公室基本建设和物业管理工作；负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作；联系接待用车；负责本县四大班子的接待工作，协调政府各部门的接待工作；负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作；负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作；负责县委主要领导（含常务副书记）、县政府领导用车调配及管理，机关大院内车辆停放工作；负责机关食堂的日常管理工作；负责机关大院的不动资产管理工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作；负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（16）藏语文工作委员会办公室（编译局）部门职责：宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策，承担县藏语文工作委员会的日常工作；监督实施学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法和重大方针政策，监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字工作；负责审定藏语言文字的规范，负责指导藏语文软件推广应用工作；组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全县社会使用藏语言文字的规范化工作；承担县委、县政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作；指导全县藏语文翻译业务，负责全县各类重要文件和群众来信来访等翻译工作。负责藏语言文字社会规范用语的推广宣传使用工作；负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院、区、地党委、政府有关材料及文件的翻译工作;负责县领导讲话、大型会议材料的翻译工作；负责县人大、县政府颁布的各项法规条例、群众来信来访等翻译工作；负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作；负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况；负责指导和监督检查全县学习、使用和发展藏语言文字规范化工作，与宣传部门配合做好两种文字并重的宣传工作；承办工布江达县政府办交办和市编译局委托的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 2 个机构，包括后勤服务中心、藏语文工作委员会办公室（编译局）。

没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏工布江达县人民政府办公室2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算929万元。收入包括：一般公共预算拨款收入819.33万元；上年结转109.67万元，支出包括：一般公共服务支出777.63万元、社会保障和就业支出57.84万元、卫生健康支出35.89万元、住房保障支出47.55万元，公共安全支出10.09万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量929万元，同比增加307.91万元，主要原因是：上年结转结余增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入819.33万元，占88.19%；。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量929万元，同比增加307.91万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出624.42万元，占67.21%；项目支出304.58万元，占32.78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算929万元，同比增加307.91万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入819.33万元；支出包括：一般公共服务支出777.63万元、社会保障和就业支出57.84万元、卫生健康支出35.89万元、住房保障支出47.55万元，公共安全支出10.09万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款929万元,比2022 年执行数增加307.91万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款929万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出777.63万元，占83.7%；社会保障和就业支出57.84万元，占6.23%；卫生健康支出35.89万元，占3.86%住房保障支出47.55万元，占5.12%，公共安全支出10.09万元占108%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）预算数为483.14万元，比2022年执行数增加139万元，增加40.39%。主要是人员变动导致工资福利性支出增加。

2.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为284.49万元，比2022年执行数增加157.34万元，增加123.74%。主要是项目数量和相应的项目支出增加。

3.一般公共公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）预算数为10.09万元，比2022年无预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为57.48万元，比2022年执行数增加16.31万元，上升39.61%。主要是社保缴费基数上调导致支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.36万元，比2022年执行数减少0.18万元，减少33.33%。主要是社保缴费基数上调导致支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.23万元，比2022年执行数增加3.08万元，增加59.8%。主要是人员变动导致相关支出增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为27.66万元，比2022年执行数增加5.27万元，上升23.54%。主要是社保缴费基数上调导致支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为47.55万元，比2022年执行数增加14.11万元，增加42.2%。主要是公积金基数上调导致相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出624.42万元，其中：

人员经费624.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出586.19万元（基本工资88.36万元、津贴补贴289.38万元、奖金29.54万元）、机关事业单位养老保险缴费57.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.66万元、公务员医疗补助8.23万元、其他社会保险缴费0.36万元（工伤保险0.36万元）、其他工资福利支出37.63万元、住房公积金47.55万元。

公用经费38.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出38.23万元（办公费7万元、水费0.1万元、电费1.7万元、差旅费3万元、工会经费8.23万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出18.08万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年度没有“三公”经费安排的支出，2023年也没有“三公”经费安排的支出。

五、关于工布江达县政府办2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县政府办2023年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县政府办2023年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县政府办所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县政府办2023年收支总预算929万元，收支平衡。

七、关于工布江达县政府办2023年收入预算情况说明

工布江达县政府办2023年一般公共预算拨款收入929万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出777.63万元，卫生健康支出35.89万元、社会保障和就业支出57.84万元、住房保障支出47.55万元，公共安全支出10.09万元。

八、关于工布江达县政府办2023年支出预算情况说明

工布江达县政府办2023年一般公共预算支出929万元，具体如下：一般公共服务支出777.63万元，占总支出的84%，卫生健康支出35.89万元，占总支出的4%；社会保障和就业支出57.84万元，占总支出的7%；住房保障支出47.55万元，占总支出的6%，公共安全支出10.09万元。占总支出的1%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算38.23万元，比上一年预算数增加11.8万元，增加45%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县政府办2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县政府办未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县政府办2023年部门预算公开明细表