政府信息公开

工布江达县电影队2023年度部门预算

二〇二三年十一月三日

目  录

第一部分 电影队概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分电影队预算明细表

第三部分电影队预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

电影队概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

负责管理全县电影行政事务及电影放映工作。

二、部门（单位）机构设置情况

1.部门（单位）内设 1  个机构。

第二部分

 电影队2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

电影队2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算30.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3046万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出22.98万元、社会保障和就业支出3.14万元、卫生健康支出1.87万元、住房保障支出2.47万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量30.46万元，同比增加4.2万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入 30.46 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 30.46 万元，同比增加4.2万元，主要原因是： 文化旅游体育与传媒支出增加。其中：基本支出 30.46万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算30.46万元，同比增加4.2万元，主要原因是： 一般公共预算资金和文化旅游体育与传媒支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入30.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出22.98万元、社会保障和就业支出3.14 万元、卫生健康支出1.87万元、住房保障支出 2.47万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款30.46万元,比2022 年执行数增加 4.2 万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款30.46万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出22.98万元，占 75.44%；社会保障和就业支出 3.14万元，占10.31 %；卫生健康支出  1.87万元，占6.13 %；住房保障支出  2.47万元，占 8.11 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为 22.98 万元，比2022年执行数增加  2.97万元，增加 14.84 %。主要是电影项目的支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为3.03万元，比2022年执行数增加0.43 万元，增加16.54  %。主要是基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.09万元，比2022 年执行数增加0.01 万元，增加 22.22  %。主要是基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.02 万元，比2023 年执行数无变化。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为1.46 万元，比2022 年执行数增加0.05万元，增加 3.55 %。主要是基数变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2.47万元，比2022 年执行数增加0.39万元，增加 18.75  %。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 30.46万元，其中：

人员经费30.46万元，主要包括：工资性支出28.55万元（基本工资4.61万元、津贴补贴14.25万元、奖金1.54万元）、机关事业单位养老保险缴费3.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.46万元、其他社会保险缴费0.11万元（失业保险0.09万元、工伤保险0.02万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）0.67万元、住房公积金2.47万元。

公用经费1.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1万元）、工会经费0.41万元，其他商品和服务支出0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门（单位）2023年度没有“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有“三公”经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县电影队2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县电影队未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县电影队2024年度部门预算