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中国共产党工布江达县纪律检查委员会2023年度部门（单位）预算 

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  中国共产党工布江达县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中国共产党工布江达县纪律检查委员会预算明细表

第三部分  中国共产党工布江达县纪律检查委员会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中国共产党工布江达县纪律检查委员会概况

一、主要职能

1.部门基本职责

（1）负责全县党的纪律检查工作；

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（3）在县委统一领导下，统筹协调全县纪委工作；

（4）负责全县监察工作；

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（7）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

（8）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（9）根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好各乡（镇）纪检监察机构建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等；

（10）完成林芝市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

中国共产党工布江达县纪律检查委员会内设 5 个机构，分别是综合办公室、党风政风室、监督检查室、案件审理、审查调查室。

没有纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

中国共产党工布江达县纪律检查委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国共产党工布江达县纪律检查委员会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算643.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入621.80万元、上年结转21.61万元；支出包括：一般公共服务支出511.8万元、社会保障和就业支出53.93万元、卫生健康支出33.04万元、住房保障支出44.64万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量643.41万元，同比增加197.94万元，主要原因是：预算支出总额增加。其中：上年结转21.61万元， 占3.36%；2023年一般公共预算拨款收入621.8万元，占96.64 %；。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量643.41万元，同比增加197.94万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：基本支出566.26万元，占88%；项目支出77.15万元，占11.99%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算643.41万元，同比增加197.94万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入621.80万元、上年结转21.61万元；支出包括：一般公共服务支出511.8万元、社会保障和就业支出53.93万元、卫生健康支出33.04万元、住房保障支出44.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款643.41万元,比2022 年执行数增加197.94万元，主要原因：上年结转金额增加25.33万元，本年一般公共预算增加223.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款643.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出511.8万元，占79.54%；社会保障和就业支出53.93万元，占8.38%；卫生健康支出33.04万元，占5.14%；住房保障支出44.64万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为434.65万元，比2022年执行数增加115.33万元，上升36.12%。主要是人员变动导致支出增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为64.04万元，比2022年执行数增加29.46万元，上升85.19%。主要是纪检监察体制而改革，协作片区成立，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3.61万元，比2022年执行数0。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为5.57万元，比2022年执行数0万元。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为53.19万元，比2023年执行数增加15.85万元，上升42.45 %。主要是社保缴费标准提高导致。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.34万元，比2023年执行数减少0.13万元，下降27.66 %。主要是社保缴费标准提高导致。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.4万元，比2023年执行数增加0.16万元，上升66.67 %。主要是社保缴费标准提高导致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.44万元，比2022年执行数增加3.71万元，上升99.46%。主要是人员变动导致收入增加。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为25.6万元，比2023年执行数增加5.3万元，上升26.11%。主要是社保缴费标准提高导致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.64万元，比2022年执行数增加15.15万元，上升51.37%。主要是人员变动导致收入增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出566.26万元，其中：

人员经费522.02万元，主要包括：工资性支出367.7万元（基本工资78.89万元、津贴补贴261.46万元、奖金27.35万元）、机关事业单位养老保险缴费53.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.6万元、公务员医疗补助7.44万元、其他社会保险缴费0.74万元（失业保险0.24万元、工伤保险0.5万元）、其他工资福利支出22.77万元、住房公积金44.64万元。

公用经费44.18万元，主要包括：商品和服务支出44.18万元（办公费3.58万元、印刷费1.7万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.2万元、取暖费 2.01万元、差旅费5.6万元、维修（护）费1.5万元、工会经费7.51万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费9.23万元、其他商品和服务支出9.73万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为9.23万元，其中：公车运行费9.23万元。“三公”经费预算比2023年减少 0.67万元，压缩6.77%。

2023年公务用车购置 0 辆、保有量 2 辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2022年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）机关的机关运行经费财政拨款预算   44.18万元，比2023年预算增加6.09万元，上升15.99%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是办案、监督检查等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金 55.54万元，其中：中央转移支付资金 13.31 万元，地方资金 42.23万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 5个，分别是（中央纪检监察转移支付经费，资金9.54万元；办案经费，资金30万元；纪委宣传经费，资金5万元；纪委宣传经费，资金3万元；寺管会纪检监察经费，资金8万元；），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）政府债务情况。

本单位截止2024年1月23日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党工布江达县纪律检查委员会2023年度部门（单位）预算_表