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工布江达县市场监督管理局2023年度部门预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县市场监督管理局预算明细表

第三部分工布江达县市场监督管理局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 工布江达县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

1.部门基本职责

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、自治区、林芝市有关市场监督管理的法律法规和政策、研究起草全县市场监督管理相关法规和政府规章草案，组织落实质量振兴线略、食品安全战略和标准化战略、拟订并组织实施有关规划，组织实施对全县各类市场主体的监督管理、规范和维护市场秩序、营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制、依法公示和共享有关信息、加强信用监管、推动市场主体信用体系建设。

（3）负责指导和监督市场监管综合执法工作。负责全县市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调全县企业在县外的反垄断应诉工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为、指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费维权工作。 

（6）负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统等全县质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和抽查工作。组实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。  

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作、监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责县食品安全应急体系建设，承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（10）负责食品安全监督管理、建立全县覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测，检查处置和风险预警、风验交流工作、组织实施特殊食品监督管理工作。

（11）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作，组织开展标准化执行的监督管理。

（13）负责统一管理检验检测工作，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系、指导协调检验检测行业发展。

（14）负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（15）负责知识产权工作，组织实施知识产权战略有关政策，负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系。

（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（17）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我县监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

（18）负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品管理制度相关工作。配合实施基本药物制度。

（19）负责药品（零售）经营环节的行政许可。

（20）负责医疗器械（一类）备案管理。负责医疗器械经营环节行政许可及备案。

（21）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。组织实施全县药品、医疗器械和化妆品经营监督管理制度。

（22）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全县药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划、发布质量公告、组织排查风险隐患。

（23）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

（24）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督管理领域安全宣传、教育培训。

（25）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（26）完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

市场监督管理局设置巴河市场监督管理所、市场监管综合行政执法队、质量监督检测中心等内设机构。

第二部分

  工布江达县市场监督管理局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县市场监督管理局2023年部门

预算分析

第三部分

  工布江达县市场监督管理局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算545.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入515.99万元、上年结余30万元；支出包括：一般公共服务支出429.99万元、社会保障和就业支出47.67万元、卫生健康支出29.18万元、住房保障支出39.06万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量545.99 万元，同比增加9.54万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入及结转增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入 515.99 万元，占 94.50 %；上年结余30万元，占5.49%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 545.99万元，同比增加9.54万元，主要原因是： 一般公共服务支出及结转增加。其中：基本支出 491.99万元，占90.11  %；项目支出 54  万元，占 9.9%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算545.99 万元，同比增加9.54万元，主要原因是： 一般公共预算资金和一般公共服务支出及结转增加。收入包括：：一般公共预算拨款收入515.99万元、上年结余30万元；支出包括：一般公共服务支出429.99万元、社会保障和就业支出47.67  万元、卫生健康支出 29.18万元、住房保障支出39.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款545.99万元,比2022 年执行数增加9.54万元，主要原因：一般公共预算拨款收入及结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款545.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出429.99 万元，占78.75%；社会保障和就业支出47.67万元，占 8.73 %；卫生健康支出 29.18万元，占 5.34 %；住房保障支出 39.06万元，占 7.15 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算数为  375.99 万元，比2022年执行数增加358.24万元，增加 2018.25  %。主要是行政运行需求费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）预算数为 54万元，比2022年执行数增加  43.15 万元。主要是其他市场监督管理事务需求费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为47.1万元，比2022年执行数减少0.18万元，减少0.38  %。主要是基数变动。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.36 万元，比2022 年执行数增加0.02 万元，增加5.88  %。主要是基数变动。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.3万元，比2022年执行数减少0.29万元，减少 49.15  %。主要是基数变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.51万元，比2022 年执行数增加1.95万元，增加42.76  %。主要是享受医疗补助人员增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为22.67万元，比2022 年执行数减少3.04 万元，减少 11.82  %。主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为39.06万元，比2022 年执行数增加0.6 万元，增加 1.56  %。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出491.99万元，其中：

人员经费491.99万元，主要包括：工资性支出458.42万元（基本工资70.46万元、津贴补贴226.9万元、奖金24.23万元）、机关事业单位养老保险缴费47.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.67万元、公务员医疗补助6.51万元、其他社会保险缴费0.66万元（失业保险0.36万元、工伤保险0.3万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）20.83万元、住房公积金39.06万元。

公用经费 33.57万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.15万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出14.94万元）、工会经费6.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为  7 .5 万元，其中：公车运行费7.5万元。“三公”经费预算比2022年增加 0.9  万元，增加  13.63   %，主要原因是公务用车运行费增加 。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 4  辆。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县市场监督管理局2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年3月31日，工布江达县市场监督管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 工布江达县市场监督管理局2023年预算公开明细表