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工布江达县藏医院2023年部门预算

 2023  年   2  月 9 日

目 录

第一部分工布江达县藏医医院概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县藏医医院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县藏医医院2023年部门预算分析

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县藏医医院概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县藏医医院2023年预算编制科室包括办公室、门诊、康复理疗科、外治科、药浴科、B超室、化验室、药房 、收费室、制剂中心等10个科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议。引导全院职工树立正确的政治观和良好的职业道德，贯彻执行党的卫生方针和中医药政策，抓好医院的建设。

2、结合本县实际，研发推广藏药业。

3、防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

4、树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，不断加强医德医风建设，纠正行业不正之风，建设符合国家标准的现代化藏医院。

5、承办县政府及上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县藏医医院事业编制。

第二部分工布江达县藏医医院2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

第三部分

工布江达县藏医医院2023年部门

预算分析

一、 工布江达县藏医医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县藏医医院2023年财政拨款收支总预算1458.75万元，比上一年预算数增加1050.54万元，增长72.02%，增加主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1458.75万元；支出包括：社会保障和就业支出59.27万元、卫生健康支出1351.84万元，住房保障支出47.64万元，比上一年预算数增加1050.54万元。

二、 工布江达县藏医医院2023年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县藏医医院2023年财政拨款收入总预算1458.75万元，比上一年预算数增加1050.54万元，增长72.02%，增加主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县藏医医院2023年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县藏医院2023年一般公共预算支出1458.75万元，具体如下：卫生健康支出1351.84万元，占总支出的92.67%；社会保障和就业支出59.27万元，占总支出的4.06%；住房保障支出47.64万元，占总支出的3.27%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2023年工布江达县藏医医院一般公共预算收支总预算1458.75万元，比上一年预算数增加1050.54万元，增长72.02%，增加主要原因为单位人员的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数1458.75万元，比上一年预算数增加1050.54万元，增长72.02%，主要包括：基本支出567.72万元，比上一年预算数增加159.51万元，增长28.10%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出891.03万元，比上一年预算数增加891.03万元，增长100%。按照综合预算的原则，工布江达县藏医医院所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县藏医医院2023年收支总预算1458.75万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2023年工布江达县藏医医院一般公共预算支出数1458.75万元，比上一年预算数增加1050.54万元，增长72.02%，主要包括：基本支出567.72万元，比上一年预算数增加159.51万元，增长28.10%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出891.03万元，比上一年预算数增加891.03万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出567.72万元，占财政预算拨款的38.92%，其中：工资福利支出559.5万元，占基本支出财政预算拨款的98.55%；商品和服务支出8.22万元，占基本支出财政预算拨款的1.45 %；项目支出891.03万元，占财政预算拨款的 61.08%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为1351.84万元，比上一年预算数331.93万元增加1019.91万元，增长75.45%。

  （1） 中医（民族）医院（项）2023年一般公共预算支出数为496.45万元，比上一年预算数增加186.62万元，增长37.59%。

  （2）其他中医药支出（项）2023年一般公共预算支出数为820万元，比上一年预算数增加820万元，增长100%。

  （3）公务员医疗补助（项）2023年一般公共预算支出数为7.94万元，比上一年预算数增加7.94万元，增长100%。

  （4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为27.45万元，比上一年预算数增加5.35万元，增长19.49%。

2、社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为59.27万元，比上一年预算数42.94万元增加16.33万元，增长27.55%。

    （1）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为57.05万元，比上一年预算数增加16.4万元，增长28.75%。

    （2）财政对失业保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为1.85万元，比上一年预算数增加0.58万元，增长31.35%。

    （3） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年一般公共预算支出数为0.37万元，比上一年预算数减少0.65万元，降低63.73%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为47.64万元，比上一年预算数33.34万元增加14.3万元，增长30.02%。

    （1）住房公积金（项）2023年一般公共预算支出数为47.64万元，比上一年预算数增加14.3万元，增长30.02%。

六、关于工布江达县藏医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县藏医医院2023年一般公共预算基本支出567.72万元，其中：人员经费559.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费8.22万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、关于工布江达县藏医医院2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县藏医医院2023年一般公共预算没有安排 “三公”经费的支出。

八、关于工布江达县藏医医院2023年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县藏医医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县藏医医院2023年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县藏医医院2023年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年机关运行经费财政拨款预算8.22万元，比上一年预算数增加2.5万元，增长30.41%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县藏医医院2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，工布江达县藏医医院资产总额884.03万元。其中：流动资产价值总额585.84万元，占资产总额的66.27%。固定资产净值总额298.19万元，固定资产原值总额457.82万元；固定资产净值占资产总额的33.73%。按明细分：房屋固定资产净值价值147.77万元，房屋固定资产原值价值217.62万元，房屋固定资产净值占固定资产净值的49.56%；其他固定资产净值150.42万元，其他固定资产原值240.2万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的50.44%。工布江达县藏医医院共有车辆2台，为其他用车。折旧后车辆数为2台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2023年2月9日，工布江达县藏医医院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算草案报表(藏医院)