工布江达县宣传部2023年度部门预算
二〇二三年十二月三日
目 录
第一部分 工布江达县宣传部概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 工布江达县宣传部2023年度部门预算明细表
第三部分 工布江达县宣传部2023年度部门预算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出总体情况
九、其他重要事项情况说明
十、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县宣传部概况
一、主要职能
(一)县委宣传部主要职责:
1、宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。
2、统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4、负责全县思想政治工作。
5、负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,做好正面宣传工作。指导协调全县新闻工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内主要媒体及记者站的监督管理和全县新闻记者证的申报工作。
7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
8、从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设,负责县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。
9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
11、统筹指导全县舆情信息工作。
12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县委各部门和乡(镇)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
13、落实全县广播电视重大宣传活动;推动全县广播电视领域产业发展;加强广播电视阵地管理,负责对全县各类广播电视机构进行行业指导和行业监管;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施;落实全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
14、按照干部管理权限、负责县直宣传系统干部管理;负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。
15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导工布江达县广播电视台。
16、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
县委宣传部机构设置:县委宣传部机关行政编制为县电影队事业编制,为纳入预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
工布江达县宣传部2023年度预算明细表
(表格详见附件)
(1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算;2.部门机关的预算应单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开)
第三部分
工布江达县宣传部2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算556.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入503.43万元、上年结转53.45万元;支出包括:一般公共服务支出414.03万元、社会保障和就业支出43.68万元、卫生健康支出26.55万元、住房保障支出35.68万元、文化旅游体育与传媒支出36.94万元
二、部门收入总体情况
收入预算总量 556.88万元,同比减少264.58 万元,主要原因是: 一般公共预算拨款收入减少 。其中:上年结转 53.46万元, 占 9.59%;2023年一般公共预算拨款收入 503.43万元,占 90.4 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量556.88万元,同比减少264.58万元,主要原因是: 基本支出减少。其中:基本支出450.76万元,占80.94%;项目支出106.12万元,占 19.05%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算556.88万元,同比减少 264.58万元,主要原因是: 一般公共预算资金减少 。收入包括:一般公共预算当年拨款收入503.43万元、上年结转53.45万元;支出包括:一般公共服务支出414.03万元、社会保障和就业支出43.68万元、卫生健康支出26.55万元、住房保障支出35.68万元、文化旅游体育与传媒支出36.94万元.
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款556.88万元,比2022年执行数减少264.58万元,主要原因:一般公共预算当年拨款减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款556.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 414.03万元,占74.34%;社会保障和就业支出43.68万元,占7.84 %;卫生健康支出 26.55万元,占 4.76 %;住房保障支出35.68万元,占6.40%。文化旅游体育与传媒支出36.94万元、占6.63%。。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算数为344.85万元,比2022年执行数减少0.1万元,下降 0.02 %。主要是2023年行政运行减少。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)预算数为69.18万元,比2022年执行数减少 3.18万元,下降206.7 %。主要是2023年其他宣传事务支出减少。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为36.94万元,比2022年执行数减少127.86万元,下降346.1 %。主要是2023年其他宣传事务支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为42.8万元,比2022年执行数减少 2.3万元,下降 5.37 %。主要是2023年财政对其他基本养老保险基金的补助减少。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)预算数为0.61 万元,比2022年执行数增加 0.13万元,上升21.31 %。主要是2023年财政对失业保险基金的补助增加。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为 0.27万元,比2022年执行数减少 0.01万元,下降3.7 %。主要是2023年财政对工伤保险基金的补助减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为5.95万元,比2022年执行数增加2.83万元,上升47.56%。主要是2022年公务员医疗补助减少。
8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为 20.60万元,比2022年执行数减少1.39万元,下降6.74 %。主要是2023年财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 35.68万元,比2022 年执行数增加2.59万元,上升7.25 %。主要是2023年住房公积金减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出450.76万元,其中:
人员经费419.24万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出293.69万元(基本工资62.44万元、津贴补贴209.10万元、奖金22.15万元)、机关事业单位养老保险缴费42.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.60万元、公务员医疗补助5.95万元、其他社会保险缴费(失业保险0.61万元、工伤保险0.27万元)0.88万元、住房公积金35.68万元、其他工资福利支出19.64万元。
公用经费31.52万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出31.52万元(办公费10万元、水费0.10元、电费3万元、差旅费2万元、工会经费6.02万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出8.29万元)。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公车运行费 2万元,公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年减少3.7万元,压缩185%,主要原因是公务用车运行费减少 。
2023年因公出国(境) 0 个团组、 0 人,公务用车购置 0 辆、保有 1 量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出,2023年也没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出,2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年信访局的机关运行经费财政拨款预算31.52万元,比2023年预算减少 3.01万元,降低9.54 %。主要原因是2023年其他商品和服务支出减少。
(二)政府采购情况说明。
本单位截止2023年1月25日,没有采购预算,特此说明。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 12 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中, 县 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(四)2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 3 个,资金52.67万元,其中:中央转移支付资金0 万元,地方资金 52.67 万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 0 个,占年初项目支出预算总额的 0 %。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位截止2023年1月25日,没有扶贫资金使用,特此说明。
(六)政府债务情况。
本单位截止2023年1月25日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款,特此说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、行政运行支出,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、其他宣传事务支出,指上述以外其他用于宣传事务相关的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
五、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。