西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）预算明细表

第三部分西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

1.部门基本职责

（1）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实,负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划,起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（2）负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施,负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；

（3）负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策,负责旅游产业方针政策和法规的宣传；

（4）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理,负责景区国有资产管理；

（5）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务,负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；

（6）负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理,负责保护景区内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；

（7）负责景区内森林、林木的保护、培育和管理；

（8）负责对景区内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护景区内的天然林、珍贵树木，保护森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值； 

（9）负责景区社会事务及公益事业工作；

（10）负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护；

（11）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作；

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

1.部门（单位）内设 1  个机构。

第二部分

西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算274.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入274.63万元；上年结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出212.98万元、社会保障和就业支出25.66万元、卫生健康支出15.42万元、住房保障支出20.57万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量274.63 万元，同比增加21.55万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入274.63万元，占 100 %；上年结余0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量274.63万元，同比增加21.55万元，主要原因是： 文化旅游体育与传媒支出等项目增加。其中：基本支出274.63万元，占 100 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算274.63  万元，增加 21.55 万元，主要原因是： 一般公共预算资金和文化旅游体育与传媒支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入274.63万元；上年结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出212.98万元、社会保障和就业支出25.66万元、卫生健康支出15.42万元、住房保障支出20.57万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款274.63万元,比2023 年执行数增加 21.55 万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款274.63万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出212.98万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 25.66  万元，占 9.34 %；卫生健康支出  15.42万元，占5.61  %；住房保障支出 20.57万元，占 7.49 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为212.98万元，比2022年执行数增加  15.15万元，增加 7.66%。主要是一般行政管理事务项目的支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为24.91 万元，比2022 年执行数增加 2.28 万元，增加10.08  %。主要是人员增加，基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.75万元，比2022 年执行数增加0.08 万元，增加 11.94  %。主要是人员增加，基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.18 万元，比2022 年执行数减少0.1 万元，减少 35.71  %。主要是人员减少，基数变动。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为11.99 万元，比2022 年执行数减少0.31 万元，减少 2.52 %。主要是人员减少，基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.43 万元，比2022 年执行数增加2.17 万元，增加 172.22  %。主要是基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.57 万元，比20232年执行数增加2.18 万元，增加 11.85  %。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出274.63万元，其中：

人员经费255.9万元，主要包括：工资性支出169.26万元（基本工资35.34万元、津贴补贴121.13万元、奖金12.79万元）、机关事业单位养老保险缴费24.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.99万元、公务员医疗补助缴费3.43万元、其他社会保险缴费0.75万元（失业保险0.57万元、工伤保险0.18万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）24.99万元、住房公积金20.57万元。

公用经费18.73 万元，主要包括：福利费0.06万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出10.44万元、工会经费3.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为 4.5  万元，其中：公车运行费4.5万元。“三公”经费预算比2023年增加1.2万元。

2023年公务用车购置  0 辆、保有 2  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2023年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2022年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区林芝市工布江达县风景管理局（森林公园管理局）机关运行经费财政拨款预算18.73万元，比2022年增加102万元。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本截至2023年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2  辆，其中，其他用车 2  辆，其他用车主要是巡逻、办公用途的车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理   0个，资金  0 万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县风景管理局（森林公园管理局）2023年度部门预算表