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中共工布江达县委统一战线工作部2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分  中共工布江达县委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共工布江达县委统一战线工作部预算明细表

第三部分  中共工布江达县委统一战线工作部预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委统一战线工作部概况

一、主要职能

（1）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；向上级反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设；

（3）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；

（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；

（5）负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；

（6）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；

（7）完成上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县统战部内设机构包括办公室、民宗局、工商业联合会、工布江达县拉如寺管理委员会。

没有纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

中共工布江达县委统一战线工作部年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1256.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1000.24万元、上年结转256.43万元；支出包括：一般公共服务支出1074.64万元、社会保障和就业支出74.84万元、卫生健康支出45.94万元、住房保障支出61.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1256.67万元，同比增加412.2 万元，主要原因是：一般公共预算收入增加。其中：上年结转256.43万元， 占20.41%；2023年一般公共预算拨款收入1000.24万元，占79.59 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1256.67 万元，同比增加412.2万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：基本支出804.14万元，占63.99%；项目支出452.53万元，占36.01%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1256.67万元，同比增加412.2万元，主要原因是：一般公共预算收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1000.24万元、上年结转256.43万元；支出包括：一般公共服务支出1074.64万元、社会保障和就业支出74.84万元、卫生健康支出45.94万元、住房保障支出61.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1256.67万元,比2022 年执行数减少412.2万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1256.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1074.64万元，占85.51%；社会保障和就业支出74.84万元，占5.96%；卫生健康支出45.94万元，占3.66%；住房保障支出61.25万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）预算数为8万元，比2022年执行数无差别。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为20.19万元，比2022年执行数增加20.19万元，上升100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）预算数为7.5万元，比2022年执行数增加2.5万元，上升50%。主要是民族团结创建工作的开展业务相关活动。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为1038.94万元，比2022年执行数增加371.32万元，上升55.62%。主要是人员变动导致相关支出增加。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为253.39万元，比2022年执行数增加238.39万元，下降94.08%。主要是统战实事项目增加。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为155.38万元，比2022年执行数增加85.36万元，上升121.91%。主要是统战实事项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为622.11万元，比2022年执行数增加 40.39万元，上升6.94%。主要是相关业务开展次数增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为622.11万元，比2022年执行数增加8.6万元，上升100%。主要是相关业务开展次数增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为74.24万元，比2022 年执行数增加8.33万元，上升12.64 %。主要是人员变动导致相关支出增加，补缴往年欠缴人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.47万元，比2022年执行数减少0.35万元，下降42.68%。主要是人员变动导致相关支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.13万元，比2022年执行数增加0.05万元，上升62.5%。主要是人员变动导致相关支出增加，补缴往年欠缴人员经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.21万元，比2022年执行数增加2.27万元，下降28.59%。主要是人员变动导致。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为35.73万元，比2022年执行数减少0.11万元，下降0.31%。主要是人员变动导致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为61.21万元，比2022年执行数增加7.99万元，上升15%。主要是人员变动导致

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出804.14万元，其中：

人员经费715.78万元，主要包括：工资性支出504.57万元（基本工资112.26万元、津贴补贴354.27万元、奖金38.04万元）、机关事业单位养老保险缴费74.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.73万元、公务员医疗补助10.21万元、其他社会保险缴费0.6万元（失业保险0.13万元、工伤保险0.47万元）、其他工资福利支出29.18万元、住房公积金61.25万元。

公用经费88.36万元，主要包括84.98万元：商品和服务支出（办公费20万元、印刷费15万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、工会经费10.32万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出14.79万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为16万元，其中：公车运行费16万元。“三公”经费预算比2023年减少8.29万元，压缩34.12%，主要原因是公务车辆使用情况变化。

2023年公务用车购置 0 辆、保有 2 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2023年度没有政府性基金安排的支出，2022年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2022年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门（单位）机关的机关运行经费财政拨款预算   88.36万元，比2022年预算减少1.77万元，降低1.96%。主要原因是行政运行效率提高，相关支出减少。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有政府采购预算经费安排的支出，2023年也没有政府采购预算经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是部门公务用途的车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 2 个，资金 196.1万元，其中：中央转移支付资金 192.94  万元，地方资金3.16万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金管理使用的支出，2022年也没有扶贫资金管理使用的支出。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月23日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

中共工布江达县委统一战线工作部2023年度部门（单位）预算表