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工布江达县工布江达镇人民政府2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十二月三日

目  录

第一部分 工布江达县工布江达镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县工布江达镇人民政府预算明细表

第三部分工布江达县工布江达镇人民政府预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县工布江达镇人民政府概况

一、主要职能

（一）部门基本情况

（1）贯彻落实党和国家在农牧区的各项方针政策和法律法规，做好农牧业、农牧区和农牧民的工作，重点围绕维护农牧区稳定、加强社会管理、加强基层组织建设、推进基层民主、促进经济发展、增加农牧民收入、强化公共服务、着力改善民生、促进农牧区政治安定、民族团结、社会和谐等方面全面履行职能；

（2）加强基层组织建设，夯实基层基础，以“五个好”乡村党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面，教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党农牧区基层力量；

（3）加强社会管理，维护社会稳定，创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，引进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏行动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事；

（4）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，发展基层民主，建立依法决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推进农牧区和社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展；

（5）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。

（6）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提高必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县江工布江达镇人民政府内设机构包括党政综合办、政务综合办、财务室、人大办、宣传办、纪律办、扶贫办、人社办、食药监、农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心。

第二部分

工布江达县工布江达镇人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县工布江达镇人民政府2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1569.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1536.23万元、上年结余32.81万元；支出包括：一般公共服务支出1224.09万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出131.07万元、卫生健康支出80.8万元、住房保障支出117.98万元、国有资本经营预算支出0.1万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1569.04万元，同比增加298.76万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入的增加。其中：2023年一般公共预算拨款收入1536.23  万元，占97.91%，上年结余32.81万元，占 2.09 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1569.04万元，同比增加298.76万元，主要原因是： 一般公共服务支出增加。其中：基本支出1536.23 万元，占97.91 %；项目支出15 万元，占 2.09%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1569.04万元，同比增加298.76万元，主要原因是： 一般公共预算拨款收入和一般公共服务支出的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1536.23万元、上年结余32.81万元；支出包括：一般公共服务支出1224.09万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出131.07万元、卫生健康支出80.8万元、住房保障支出117.98万元、国有资本经营预算支出0.1万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1569.04万元,比2022 年执行数增加298.76万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1569.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1224.09万元，占78.02%、文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.95%、社会保障和就业支出131.07万元，占8.35%、卫生健康支出80.8万元，占5.15%、住房保障支出117.98万元，占7.52%、国有资本经营预算支出0.1万元，占0.01%万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 8 万元，比2022年执行数上升 6.6 万元，增加471.42 %。主要是2022年其他人大事务到账较晚，集中在2023年支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为 0万元，比2022年执行数增加0 万元。主要是2022年和2023年无其他政协事务支出费用。

3. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1216.09 万元，比2022年执行数增加30.59 万元，增加2.58 %。主要是一般行政管理事务支出费用增加。

4. 一般公共服务支出（类） 组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为0万元，比2022年执行数增加0 万元。主要是2022年和2023年无其他组织事务支出项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为 15万元，比2022年执行数增加15 万元。主要是文化活动支出费用无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为129.08万元，比2022 年执行数增加6.98 万元，增加5.72 %。主要是人员增加，基数变动。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为1.17万元，比2022 年执行数增加0.04万元，增加3.53  %。主要是人员增加，基数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.82万元，比2022 年执行数增加0.06万元，增加7.86  %。主要是人员增加，基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为19.66万元，比2022年执行数增加6.56万元，增加50.07  %。主要是人员增加，基数变动。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为61.14万元，比2022 年执行数增加4.73 万元，增加 8.38  %。主要是人员增加，基数变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为117.98 万元，比2022 年执行数增加39.05 万元，增加49.47  %。主要是人员增加，基数变动。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为22 万元，比2022 年执行数增加22万元。主要是其他环境保护管理事务支出的增加。

13. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）预算数为0.1 万元，比2022 年执行数增加0.1 万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1454.5 万元，其中：

人员经费1358.16万元，主要包括：工资性支出1121.62万元（基本工资186.61万元、津贴补贴718.78万元、奖金66.58万元）、机关事业单位养老保险缴费129.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费61.14万元、公务员医疗补助19.66万元、其他社会保险缴费（失业保险1.17万元、工伤保险0.82万元）1.99万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）56.34万元、住房公积金117.98万元。

公用经费 96.34 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费7.5万元、水费0.2万元、电费5.5万元、差旅费5万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费22.95万元、其他商品和服务支出35.04万元）、工会经费19.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为22.95 万元，其中：公车运行费 22.95万元。“三公”经费预算比2022年下降了31.42%，主要是公车运行费的减少。

2023年公务用车购置 0  辆、保有5辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

工布江达县工布江达镇人民政府机关运行经费财政拨款预算96.34万元，比2022年预算减少23.31万元，减少 31.91  %。主要原因是 其他商品和服务支出的减少 。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2023年1底，没有采购预算，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车  1  辆、其他用车 4  辆，其他用车主要是 农牧  用途的车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 8 个，资金 81.73  万元，其中：中央转移支付资金  11万元，地方资金70.73  万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2023年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县江达镇人民政府2023年部门预算公开表