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工布江达县行政审批和便民服务局2023年度部门（单位）预算

二〇二三年十一月二日

目  录

第一部分  工布江达县行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县行政审批和便民服务局预算明细表

第三部分  工布江达县行政审批和便民服务局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

1.部门基本职责

（1）贯彻落实国家、自治区、市及县有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为县委、政府科学决策提供依据。

（2）负责推进县“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

（3）负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（4）负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

（5）负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

（6）负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规违纪问题。

（7）负责指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。

（8）完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设1个机构即政务服务中心。

没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县行政审批和便民服务局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县行政审批和便民服务局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算152.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入152.73万元；支出包括：一般公共服务支出116.79万元、社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出9.03万元、住房保障支出12.2万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量152.73万元，同比减少19.23万元，主要原因是：上年结转减少。其中：上年结转0万元，占0%；2023年一般公共预算拨款收入152.73万元，占100%；。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量152.73元，同比减少19.23万元，主要原因是：上年结转减少。其中：基本支出152.73万元，占100%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算152.73万元，同比减少19.23万元，主要原因是：上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入152.73万元；支出包括：一般公共服务支出116.79万元、社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出9.03万元、住房保障支出12.2万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款152.73万元,比2022 年执行数减少了19.23万元，主要原因：上年结转减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款152.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出116.79万元，占76.47%；社会保障和就业支出14.71万元，占9.63%；卫生健康支出9.03万元，占5.91%住房保障支出12.2万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）预算数为116.79万元，比2022年执行数减少30.45万元，减少20.68%。主要是上年结转减少

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为14.55万元，比2022 年执行数减少1.53万元，减少9.51 %。主要是人员变动导致社保费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.09万元，比2022 年执行数减少0.11万元，减少55 %。主要是人员变动导致社保费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.07万元，比2023 年执行数0.16万元，减少69.56%。主要是人员变动导致社保费用减少。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为9.03万元，比2022年执行数增加0.29万元，上升3.31 %。主要是人员变动导致社保费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.2万元，比2022年执行数减少1.01万元，减少7.64%。主要是人员变动导致住房保障费用减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出152.73万元，其中：

人员经费141.7万元，主要包括：工资性支出141.7万元（基本工资20.9万元、津贴补贴71.94万元、奖金7.57万元）、机关事业单位养老保险缴费14.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助2.03万元、其他社会保险缴费0.16万元（失业保险0.07万元、工伤保险0.09万元）、其他工资福利支出5.35万元、住房公积金12.2万元。

公用经费11.03万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出11.03万元（办公费3万元、电费0.78万元、差旅费0.3万元、工会经费2.03万元、其他商品和服务支出4.92万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我局2023年度没有“三公”经费预算安排的支出，2022年也没有“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2024年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2023年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

公务用车购置0辆、保有0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年局的机关运行经费财政拨款预算11.03万元，比2022年预算减少0.86万元，减少7.23%。主要原因是服务内容细化，服务范围减少。

（二）政府采购情况说明。

我局2023年度没有政府采购计划安排的支出，2022年也没有政府采购计划安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有公务车辆0辆，没有专用车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县行政审批局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分11.50分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分16.70分；

部门产出指标分值35.00分，评价得分35.00分；

部门效益指标分值30.00分，评价得分29.80分；

最终综合评价得分为93.00分，评价等级为优。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2023年度没有扶贫资金管理使用的支出，2022年也没有扶贫资金管理使用的支出。

（六）政府债务情况。

本单位截止2023年1月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

工布江达县行政审批和便民服务局2023年预算公开报告