政府信息公开

工布江达县人民检察院

2024年度部门预算

2024年1月23日

目  录

第一部分 工布江达县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  工布江达县人民检察院2024年度部门预算明细表

第三部分  工布江达县人民检察院2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县人民检察院概况

一、主要职能

工布江达县人民检察院2024年预算编制由第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部和检查综合部五个部门构成。

工布江达县人民检察院贯彻落实上级人民检察院工作部署，接收上级人民检察院相关业务指导，通过行使检察权追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。

二、部门机构设置情况

我院共设置5个内设机构：

第一检察部，负责对法律规定由工布江达县人民检察院办理的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉、开展相关立案监督等工作。

第二检察部，负责办理向工布江达县人民检察院提请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉等工作。

第三检察部，负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查等工作。

第四检察部，负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作，负责受理向工布江达县人民检察院的控告、申诉、举报、国家赔偿和国家司法救助等工作。

检察综合部，负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。

第二部分

工布江达县人民检察院

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县人民检察院

2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

工布江达县人民检察院2024年收入总预算为1067.2万元，其中结转58.35万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入。2024年度收入全为财政拨款收入，无其他收入。

2024年度支出预算为1067.2万元，其中公共安全支出876.83万元，社会保障和就业支出80.67万元，卫生健康支出49.64万元，住房保障支出60.06万元。

2024年度支出预算为1067.2万元，其中基本支出预算为825.37万元，包含工资福利支出778.39万元，对个人和家庭的补助8.1万元，商品和服务支出38.88万元。其余为项目支出241.83万元。

二、部门收入总体情况

工布江达县人民检察院2024年度收入预算总量1067.2万元，同比增加228.48万元，增加27.24%，主要原因是：上年结转资金与公用经费的增加。其中：上年结转58.35万元，占5.47%；2024年一般公共预算拨款收入1008.85万元，占94.53%； 

三、部门支出总体情况

工布江达县人民检察院2024年度一般公共预算支出为1067.2万元，比2023年年初预算数增加228.48万元，增加27.24%，主要原因是上年结转资金与公用经费的增加。

2023年一般公共预算财政拨款预算支出为1067.2万元，基本支出为825.37万元，占财政拨款预算支出的77.34%。其中，工资福利支出778.39万元，占基本支出的94.31%；商品和服务支出38.88万元，占基本支出的4.71%；对个人和家庭的补助8.1万元，占基本支出的0.98%。项目支出为241.83万元，占财政拨款预算支出的22.66%。

四、财政拨款收支总体情况

工布江达县人民检察院2024年度财政拨款收支总预算1067.2万元，同比增加228.48万元，主要原因是中央政法转移支付的提前拨款：。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1008.85万元、上年结转58.35万元；支出包括：公共安全支出876.83万元、社会保障和就业支出80.67万元、卫生健康支出49.64万元、住房保障支出60.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1067.2万元,比2023 年执行数增加228.48万元，增加27.24%,主要原因：年初中央政法转移支付资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1067.2万元,主要用于以下方面：公共安全支出876.83万元，占82.16%；社会保障和就业支出80.67万元，占7.56%；卫生健康支出49.67万元，占4.65%；住房保障支出60.06万元，占5.63%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出检察事务其他检察支出预算数为227.85万元，比2023年执行数增加73.19万元，上升47.32%。主要是2024年增加项目实施和用车购置。

2.公共安全支出检察事务行政运行预算数为638.78万元，比2023 年执行数增加34.01万元，上升5.62%。主要是人员的增加

3.公共安全支出检察事务一般行政管理事务预算数为10.2万元，比2023年执行数增加4.18万元，上升69.44%。主要是保证党建事务顺利进行。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事务机关事业单位基本养老保险缴费支出80.07万元，比2023年执行数增加17.35万元，上升27.66%。主要是人员的增加，保险基数的变化。

5. 社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助事务财政对工伤保险基金的补助预算数为0.5万元，比2023年执行数增加0.11万元，上升28.21%。主要是人员增加，保险基数变化。

6. 社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助事务财政对失业保险基金的补助预算数为0.1万元，与2023年执行数相比无变化。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事务其他行政单位医疗支出预算数为3.78万元，比2023年执行数增加0.18万元，提升5%。主要是人员增加。

 8，卫生健康支出行政事业单位医疗事务公务员医疗补助预算数为7.32万元，比2023年执行数减少0.13万元，下降1.74%。主要是保险基数变化

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事务行政单位医疗预算数为38.54万元，比2023年执行数增加8.35万元，上升27.66%。主要是人员增加和保险基数变化

10.住房保障支出住房改革支出事务住房公积金预算数为60.06万元，比2023年执行数增加11.97万元，上升24.89%。主要是人员增加和基数变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

工布江达县人民检察院2024年一般公共预算基本支出825.37万元，其中：

人员经费778.39万元，主要包括（工资性支出515.58万元、各类保险支出126.53万元、住房公积金60.06万元、其他工资福利支出76.22万元）：工资性支出（基本工资98万元、津贴补贴371.01万元、奖金31.45万元、伙食补助费15.12万元）、机关事业单位养老保险缴费80.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.54万元、公务员医疗补助7.32万元、其他社会保险缴费0.6万元（失业保险0.1万元、工伤保险0.5万元）、其他工资福利支出76.22万元（编外长聘人员经费59.65万元、休假探亲费16.57万元）、住房公积金60.06万元、对个人和家庭的补助8.1万元（生活补助4.32万元、其他对个人和家庭的补助3.78万元）。

公用经费38.88万元万元，主要包括（办公费3万元、水费0.2万元、电费10万元、公务接待费0.5万元、工会经费10.18万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出14.87万元）：商品和服务支出28.7万元（办公费3万元、水费0.2万元、电费10万元、公务接待费0.5万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出14.87万元）、工会经费10.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为43.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置25万元，公车运行费18万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2023年增加27.89万元，增长178.67%，主要原因是车辆购置。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量4辆，国内公务接待4批次、16人。

八、政府性基金预算支出总体情况

工布江达县人民检察院2024年度没有政府性基金预算收入及政府性基金支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

工布江达县人民检察院2024年度没有政府性“三公”经费收入及政府性“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费为38.88万元，比2023年增加11.74万元，上升43.26%，主要原因是财务统管后本部门划为市预算单位，经费增加。包括办公费3万元、水费0.2万元、电费10万元、公务接待费0.5万元、工会经费10.18万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出14.87万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年度本部门无政府采购预算安排，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，工布江达县人民检察院共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。车辆原值125.14万元，净值18.31万元。由于我院编制23人，可配备车辆5辆，现计划购置一辆用车，价值25万元。

资产总额843.26万元。其中：流动资产价值总额60.03万元，占资产总额的7.12%。固定资产原值总额783.23万元，固定资产净值总额482.22万元，固定资产净值总额占资产总额的57.19%。无形资产0万元，占资产总额的0.00%。

（四）2024年预算绩效情况说明。

工布江达县人民检察院2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1008.85万元，其中：中央转移支付资金169.5万元，体检经费3.78万元，党建经费10.2万元，工会经费10.18万元，其他商品服务支出12.87万元，商品和服务支出15.83万元，对个人和家庭的补助8.1万元，住房公积金60.06万元，公务员医疗补助7.32万元，医疗保险缴费38.54万元，养老保险缴费80.07万元，其他工资福利支出76.22万元，其他社会保险缴费0.

6万元，工资性支出515.58万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截至2023年12月31日，工布江达县人民检察院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。