政府信息公开

工布江达县公安局2024年度

部门预算

2024年  01月 23 日

目  录

第一部分  公安局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  公安局部门预算明细表

第三部分  公安局部门预算数据分析 

一、公安局收支总体情况

二、公安局收入总体情况

三、公安局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县公安局概况

一、主要职能

工布江达县公安局作为一个单位纳入2024年部门预算编制范围。

1.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、事件的侦查、控制、防范、处置突发事件、案件；组织协调、监督监察宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

2.预防和打击刑事犯罪的侦查工作；坚决打击爆炸、暗杀等恐怖案件和毒品违法犯罪的这侦破工作。

3.强化队伍管理职能，加强公安队伍的思想、组织、作风建设，通过改革建立统一、高效的公安体制。

4.监督管理公共信息网络的安全监察工作。

5.组织实施反分裂斗争的重大行动。

6.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务等。

7.制定出本年度公安局的长远规划和年度计划，管理物资装备；同时开展一系列的公安宣传工作。

8.制定本县公安工作规章制度

9.制定出本单位公安队伍监督管理工作规章制度，管理公安队伍；检查、监督本县公安机关的执法活动；对警察的一切活动进行监督；按规定权限实施监督。

10.指导、维护道路安全、交通秩序以及机动车辆、牌照和驾驶证管理工作。

11.依法承担执行刑罚工作；指导、监督对看守所等管理工作。

12.承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

1.县公安局：工布江达县公安局设有11个局机关机构：、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、交通管理大队、特警大队、局办公室（110指挥中心、政工人事科）、法制督察室、看守所、警务保障室、森警大队。

2.乡镇派出所：工布江达县公安局有9个派出所，即：县城派出所、巴河镇派出所、仲莎乡派出所、错高乡派出所、朱拉乡派出所、江达乡派出所、娘浦乡派出所、金达镇派出所、加兴乡派出所。

3.便民警务站：工布江达县公安局设有7个警务站：泉州路便民警务站、经一路便民警务站、解放路便民警务站、果林路便民警务站、步行街便民警务站、光明路便民警务站、双拥路便民警务站。

4.二级公安检查站：工布江达县公安局设有1个二级公安检查站：松多二级检查站。

5.寺庙警务室：工布江达县公安局设有2个寺庙警务室：拉如寺警务室、日嘎寺警务室。

                             第二部分

工布江达县公安局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般预算支出表

七、一般预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、项目支出表

                                第三部分

工布江达县公安局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

工布江达县公安局2024年部门预算反映的是工布江达县公安局本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定，2024年工布江达县公安局当年财政拨款收支总预算10026.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9700.71万元和上年结转收入325.95万元；支出包括：一般公共服务支出8136.18万元、社会保障和就业支出829.12万元、卫生健康支出489.59万元、住房保障支出 571.77万元。

二、部门收入总体情况

2024年工布江达县公安局当年财政拨款收入总预算10026.66万元，同比增加502.46万元，主要原因是：公安局人员社会保障和就业与住房保障基数比上一年有所增加。    

其中：上年结转325.95万元，占3.25%；2024年一般公共预算拨款收入9700.71万元，占96.75 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量10026.66万元，同比增加502.46万元，主要原因是：公安局人员社会保险与住房保障基数比上一年有所增加，导致支出预算比上一年有所增加。其中：基本支出8106.57万元，占80.85%；项目支出1920.09万元，占19.15%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算10026.66万元，同比增加502.46万元，主要原因是：公安局人员社会保险与住房保障基数比上一年有所增加，导致收支预算数比上一年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9700.71万元、上年结转   325.95万元；支出包括：一般公共服务支出8136.18万元、社会保障和就业支出829.12万元、卫生健康支出489.59万元、住房保障支出571.77万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9700.71万元,比2023 年执行数减少103.71万元，主要原因：项目经费预算数比上一年申请的较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款9700.71万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7810.23万元，占80.51%；社会保障和就业支出829.12万元，占8.55%；卫生健康支出489.59万元，占5.05%；住房保障支出571.77万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对工布江达县公安局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）预算数为6221.65万元，比2023年执行数增加70.42万元，上升1.14%。主要是2024年公用经费比上一年有所增加。

2.公共安全支出（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为34.27万元，比2023 年执行数减少21.02万元，下降38.02 %。主要是申请专项经费较上一年较少。

3.公共安全支出（类）公安事务（款）特别业务（项）预算数为9.86万元，比2023 年执行数减少40.68万元，下降80.49 %。主要是申请特别业务经费较上一年较少。

4.公共安全支出（类）公安事务（款）其他公安支出（项）预算数为1870.41万元，比2023 年执行数增加16.08万元，上升0.85 %。主要是上级拨付的业务经费较上一年有所增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为820.35万元，比2023 年执行数增加278.43万元，上升51.38 %。主要是全局民辅警和公益性岗位的养老保险缴纳社保基数有所增加较上一年有所增长。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为3.57万元，比2023 年执行数减少1.73万元，下降32.64 %。主要是2023年实际支出的失业保险为3.2万元，存在结余。根据2024年全局辅警和公益性的失业保险缴纳社保基数预算金额为3.57万元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为5.2万元，比2023 年执行数增加1.73万元，上升49.86 %。主要是全局民辅警和公益性的工伤保险缴纳社保基数有所增加较上一年有所增长。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）预算数为5万元，2023 年未申请 重大公共卫生服务经费。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）预算数为89.8万元，比2023 年执行数增加15.05万元，上升20.13 %。主要是全局民警公务员医疗补助缴纳社保基数有所增加较上一年有所增长。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为394.79万元，比2023 年执行数增加133.99万元，上升51.38 %。主要是2023年预算金额260.8万元不足还存在差额120万元，2023年9月特向财政局申请了差额部分。2024年申请预算金额为394.79万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为571.77万元，比2023 年执行数增加45万元，上升8.54 %。主要是全局民辅警住房公积金缴纳基数有所增加较上一年有所增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出8106.57万元，其中：

人员经费7224.19万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金。

公用经费882.38万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车用车运行维护费75万元，比上一年减少了25万元，压缩25%，公务接待费4万元，比上一年增加了1.7万元，增长73.91%。总体“三公”经费预算比2023年减少23.3万元，压缩22.78%，主要原因是上级为公安局拨付了专项业务经费，可供本单位支付公车用车运行维护费，使得本单位申请公用经费中的公车用车运行维护费较上一年有所减少。截止2023年12月31日，本单位执法执勤车辆47辆，特种车辆5辆，共计52辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2024年度没有政府性基金安排的支出，2023年也没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年公安局的机关运行经费财政拨款预算882.38万元，比2023年预算增加45.02万元，增长5.38%。主要原因是2024年需要对各乡镇派出所的业务用房进行维修维护和刑侦大队执法办案中心采购专用设备一批。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，执法执勤用车47辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的5辆车进行更新购置5辆新警车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金600万元，其中：中央转移支付资金400万元，地方资金200万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是（项目名称执法执勤警车，资金200万元；项目名称警用装备，资金100万元；项目名称办公设备，资金100万元；项目名称加兴乡派出所业务用房修建，资金200万元；），占年初项目支出预算总额的5.98%。

（五）政府债务情况。

本单位截止2024年1月23日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

                              第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指工布江达县公安局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代时期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务级别、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职工）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

工布江达县公安局2024年预算报表