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工布江达县人民医院2024年部门预算

    2024  年   2  月  4  日

目 录

第一部分工布江达县人民医院概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人民医院2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县人民医院2024年部门预算分析

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县人民医院概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县人民医院内设机构20个，包括医院办公室（党建办）、医务科、护理部、院感科、财务科、内儿科（住院部）、外科（住院部）、妇产科（住院部）、外科（门诊）、内科（门诊）、妇科（门诊）、急诊科（门诊）、总务后勤保卫科、信息科、医保办、药剂科、人事科、消毒供应、医技科（检验、放射、功能）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

（二）机构设置

核定事业编制38名，核定科级领导职数3名，其中，副科级2名。经费来源为全额拨款。

第二部分 工布江达县人民医院2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

第三部分 工布江达县人民医院2024年部门预算分析

一、工布江达县人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人民医院2024年财政拨款收支总预算5219.78万元，比上一年预算数减少1554.67万元，降低29.78%，减少主要原因为2024年结转结余较上年减少。其中一般公共预算拨款4264.08万元，政府性基金预算拨款955.7万元，包括：当年财政拨款收入2779.08万元；支出包括：卫生健康支出3923.13万元、社会保障和就业支出202.77万元、住房保障支出138.18万元，其他支出955.7万元。

二、关于工布江达县人民医院2024年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县人民医院2024年财政拨款收入5219.78万元，比上一年预算数减少1554.67万元，降低29.78%，减少主要原因为2024年结转结余较上年减少。其中一般公共预算拨款4264.08万元，政府性基金预算拨款955.7万元。

三、关于工布江达县人民医院2024年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县人民医院2024年一般公共预算支出4264.08万元，具体如下：卫生健康支出3923.13万元，占总支出的92.00%；社会保障和就业支出202.77万元，占总支出的4.76%；住房保障支出138.18万元，占总支出的3.24%；项目支出2558.02万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2024年工布江达县人民医院一般公共预算收支总预算4264.08万元，比上一年预算数增加734.96万元，增长17.24%，增长主要原因为项目支出经费增加。一般公共预算支出数4264.08万元，比上一年预算数增加734.96万元，增长17.24%，主要包括：基本支出1706.06万元，比上一年预算数增加248.59万元，增长14.57%，增长主要原因为单位人员、经费增加；项目支出2558.02万元，比上一年预算数增加486.37万元，增长19.01%。按照综合预算的原则，工布江达县人民医院所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人民医院2024年收支总预算4264.08万元，收支平衡。

五、工布江达县人民医院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2024年工布江达县人民医院一般公共预算支出数为4264.08万元，比上一年预算数增加734.96万元，增长17.24%。主要包括：基本支出1706.06万元，比上一年预算数增加248.59万元，增长14.57%，增长主要原因为单位人员、经费增加；项目支出2558.02万元，比上一年预算数增加486.37万元，增长19.01%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1706.06万元，占财政预算拨款的40.01%，其中：工资福利支出1682.03万元，占基本支出财政预算拨款的98.59%；商品和服务支出24.03万元，占基本支出财政预算拨款的1.41%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2024年一般公共预算支出数为3923.13万元，比上一年预算数3260.24万元增加662.89万元，增长16.90%。

（1）综合医院（项）2024年一般公共预算支出数为2209.32万元，比上一年预算数增加32.4万元，增长1.49%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为86.67万元，比上一年预算数增加17.87万元，增长20.62%。

（4） 其他卫生健康管理事务支出（项）2024年一般公共预算支出数为65.75万元，比上一年预算数减少17.12万元，降低20.66%。

（5） 传染病医院（项）2024年一般公共预算支出数为15万元，比上一年预算数增加15万元，增长100%。

（6）其他公立医院支出（项）2024年一般公共预算支出数为1019.5万元，比上一年预算数增加631.5万元，增长162.76%。

（7）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年一般公共预算支出数为46.58万元，比上一年预算数减少76.02万元，减少62%。

（8）重大公共卫生服务（项）2024年一般公共预算支出数为80.81万元，比上一年预算数增加80.81万元，增长100%。

（9）基本公共卫生服务（项）2024年一般公共预算支出数为374.06万元，比上一年预算数减少17.35万元，降低4.43%。

（10）其他公共卫生支出（项）2024年一般公共预算支出数为0.41万元，比上一年预算数增加0.41万元，增长100%。

（11）公务员医疗补助（项）2024年一般公共预算支出数为23.03万元，比上一年预算数增加2.98万元，增长12.94%。

2、社会保障和就业支出（类）。2024年一般公共预算支出数为202.77万元，比上一年预算数148.58万元增加54.19万元，增长26.72%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为195.44万元，比上一年预算数增加52.48万元，增长26.85%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为6.11万元，比上一年增加1.43万元，增长23.40%。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为1.22万元，比上一年预算数增加0.28万元，增长22.95%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年一般公共预算支出数为138.18万元，比上一年预算数120.3万元增加17.88万元，增长12.94%。

（1）住房公积金（项）2024年一般公共预算支出数为138.18万元，比上一年预算数增加17.88万元，增长12.94%。

六、关于工布江达县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人民医院2024年一般公共预算基本支出1706.06万元，其中：

人员经费1682.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工布江达县人民医院2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民医院2024年一般公共预算没有安排 “三公”经费的支出。

八、关于工布江达县人民医院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人民医院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人民医院2024年政府基金预算支出955.7万元，为上年结转结余项目资金，较上年预算减少2289.63万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费经费安排使用情况说明。2024年机关运行经费经费财政拨款预算24.03万元，比上一年预算数增加2.9万元，增长12.07%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人民医院2024年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2023年12月31日，工布江达县人民医院资产总额9866.56万元。其中：流动资产价值总额1686.90万元，占资产总额的17.10%。固定资产净值总额2529.73万元，固定资产原值总额3997.03万元；固定资产净值占资产总额的25.64%。按明细分：房屋固定资产净值价值1227.74万元，房屋固定资产原值价值1809.4万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的64.16%；其他固定资产净值685.83万元，其他固定资产原值1571.47万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的35.84%。工布江达县人民医院共有车辆4台，为其他用车。 折旧后车辆数为4台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2024年绩效情况说明

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2024年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2024年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2024预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2024年重点项目预算绩效目标表

2024年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2024年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2024年2月4日，工布江达县人民医院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：人民医院2024年