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工布江达县妇幼保健站2024年部门预算

    2024  年   2  月  4  日

目 录

第一部分工布江达县妇幼保健站概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县妇幼保健站2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分工布江达县妇幼保健站2024年部门预算分析

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县妇幼保健站概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县妇幼保健站

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

 （二）在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是工布江达县紧急救援中心站。

（三）承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险患者的诊治工作。

（七）承担全县乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

（八）提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

（九）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

核定事业编制3名，核定中级职称数3名。经费来源为全额拨款。

第二部分 工布江达县妇幼保健站2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金收支总表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

第三部分 工布江达县妇幼保健站2024年部门预算分析

一、工布江达县妇幼保健站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县妇幼保健站2024年财政拨款收支总预算296.28万元，比上一年预算数增加80.96万元，增加27.32%，增加主要原因为项目增加。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入296.28万元；支出包括：卫生健康支出276.95万元、社会保障和就业支出11.22万元、住房保障支出8.11万元

政拨款收入预算情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年财政拨款收入296.28万元，比上一年预算数增加80.96万元，增加27.32%，增加主要原因为项目增加。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。

三、关于工布江达县妇幼保健站2024年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年一般公共预算支出296.28万元，具体如下：卫生健康支出276.95万元，占一般公共预算支出的93.47%；社会保障和就业支出11.22万元，占一般公共预算支出的3.78%；住房保障支出8.11万元，占总支出的2.73%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2024年工布江达县妇幼保健站一般公共预算收支总预算296.28万元，比上一年预算数增加80.96万元，增加27.32%，增加主要原因为项目增加。主要包括：基本支出100.80万元，比上一年预算数增加2.31万元，增长2.29%，增长主要原因为单位人员经费增加；项目支出195.48万元，比上一年预算数增加78.65万元，增长40.23%。按照综合预算的原则，工布江达县妇幼保健站所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县妇幼保健站2024年收支总预算296.28万元，收支平衡。

五、工布江达县妇幼保健站2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2024年工布江达县妇幼保健站一般公共预算支出数为296.28万元，比上一年预算数增加80.96万元，增加27.32%，主要包括：基本支出100.80万元，比上一年预算数增加2.31万元，增长2.29%，增长主要原因为单位人员经费增加；项目支出195.48万元，比上一年预算数增加78.65万元，增长40.23%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出100.80万元，占财政预算拨款的34.02%，其中：工资福利支出94.95万元，占基本支出财政预算拨款的94.19%；商品和服务支出5.85万元，占基本支出财政预算拨款的5.80%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2024年一般公共预算支出数为276.95万元，比上一年预算数196.61万元增加80.34万元，增长29%。

（1）妇幼保健医院（项）2024年一般公共预算支出数为74.48万元，比上一年预算数增加72.29万元，增长2748.67%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为5.2万元，比上一年预算数增加0.21万元，增长4.40%。

（3） 传染病医院（项）2024年一般公共预算支出数为6.54万元，比上一年预算数增加6.64万元，增长100%。

（4）重大公共卫生服务（项）2024年一般公共预算支出数为4.5万元，比上一年预算数增加4.5万元，增长100%。

（5）基本公共卫生服务（项）2024年一般公共预算支出数为2.77万元，比上一年预算数增加2.77万元，增长100%。

（6）公务员医疗补助（项）2024年一般公共预算支出数为1.35万元，比上一年预算数增加0.03万元，增长2.22%。

（7）  妇幼保健机构（项）2024年一般公共预算支出数为74.92万元，比上一年预算数增加1.44万元，增长1.96%。

（8）  计划生育服务（项）2024年一般公共预算支出数为107.19万元，比上一年预算数减少6.99万元，减少6.12%。

2、社会保障和就业支出（类）。2024年一般公共预算支出数为11.22万元，比上一年预算数10.76万元增加0.46万元，增长4.40%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为10.81万元，比上一年预算数增加0.43万元，增加3.9%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为0.34万元，比上一年增加0.01万元，增加2.9%。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年一般公共预算支出数为0.07万元，比上一年预算数增加0万元，增加0%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年一般公共预算支出数为8.11万元，比上一年预算数7.94万元，增加0.17万元，增加2.09%。

（1）住房公积金（项）2024年一般公共预算支出数为8.11万元，比上一年预算数增加0.17万元，增加2.09%。

六、关于工布江达县妇幼保健站2024年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年一般公共预算基本支出100.80万元，其中：

人员经费94.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工布江达县妇幼保健站2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年“三公”经费预算数1.34万元，其中：公务用车购置及运行费1.34万元，全部为公务用车运行费。2024年“三公”经费预算比上一年预算数减少0.01万元，降低0.74%，本单位2024年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县妇幼保健站2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县妇幼保健站2024年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县妇幼保健站2024年无政府基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费经费安排使用情况说明。2024年机关运行经费经费财政拨款预算5.85万元，比上一年预算数增加0.03万元，增长0.51%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县妇幼保健站2024年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2023年12月31日，工布江达县妇幼保健站资产总额265.84万元。其中：流动资产价值总额231.82万元，占资产总额的87.20%。固定资产净值总额34.02万元，固定资产原值总额34.02万元；固定资产净值占资产总额的12.79%。按明细分：房屋固定资产净值（房屋固定资产为人民医院），工布江达县妇幼保健站无车辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2024年绩效情况说明

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2024年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2024年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2024预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2024年重点项目预算绩效目标表

2024年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2024年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2024年2月4日，工布江达县妇幼保健站未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：妇幼保健站2024年