政府信息公开

2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

工布江达县住房和城乡建设局2025年度部门（单位）

预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2025年1月27日

目  录

第一部分 工布江达县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、工布江达县住房和城乡建设局机构设置情况

第二部分  工布江达县住房和城乡建设局预算明细表

第三部分  工布江达县住房和城乡建设局预算数据分析

一、工布江达县住房和城乡建设局收支总体情况

二、工布江达县住房和城乡建设局收入总体情况

三、工布江达县住房和城乡建设局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

中共工布江达县住房和城乡建设局作为一个单位纳入2025年部门决算编制范围。

例如：负责管理全县住房和城乡建设局制度、负责推进住房制度、房地产监督管理、规范工程建设、指导城市建设、指导村镇建设、建筑市场监督管理工作及城市管理和综合执法局 ，组织协调 全县住房和城乡建设局工作及城市管理和综合执法局，起草 城市管理地方性法规和政府规章草案 ，拟定住房和城乡建设城市管理、制定办事指南、运行流程图 ，编制 12个 ，承办住房和城乡建设局：城市建设方面、 住房保障方面、村镇建设方面；城市管理和综合执法局：城市秩序维护与环境优化，涵盖市容、市政、执法等领域工作。

二、部门职责和机构设置

（一）住房和城乡建设局主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区和市住房和城乡建设、人民防空的有关法律法规和行业规划，研究起草住房和城乡建设、人民防空规范性文件和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的政策建议，强化政策法规、行业规划、标准规范的制定并监督实施；

（2）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实自治区、市住房保障相关政策，结合本县实际，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施；

（3）负责推进住房制度改革。参照自治区住房建设和改革制度、林芝市住房政策，拟订全县住房政策。根据自治区、市住房建设规划做好公有房屋管理工作；

（4）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定和实施工程建设地方标准，贯彻执行上级关于工程建设统一定额和行业标准。贯彻执行建设项目可行性和公共服务设施（不含通信设施）建设标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；

（5）负责房地产市场监督管理工作。组织拟订本县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上的房屋征收补偿工作；

（6）负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案。组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。负责建设工程消防、抗震、防雷设计审查等强制性标准实施管理工作； 

（7）负责指导城市建设。负责组织开展城镇总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设，指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作；

（8）负责指导村镇建设。贯彻执行全县村镇建设技术标准，拟订全县村镇建设发展规划、政策并监督实施。拟订全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全县重点镇的建设；

（9）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。贯彻执行国家、自治区、市关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度。负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作。指导全县住建领域防灾减灾的综合管理。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理；

（10）负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施建筑节能项目；

（11）负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全县住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理全县住房公积金信息系统；

（12）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。拟定住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施。加强行业区域合作与交流； 

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）城市管理和综合执法局

1.负责依法对城市建设、城市市容、环境卫生、园林绿化、燃气等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、合规化、社会化、专业化和产业化发展。范化、智慧化，推进环境卫生、园林绿化等行业作业服务的市场化，社会化，专业化和生产化发展。

2.负责组织行使县人民政府确定的城市综合执法范围内 相对集中行政处罚以及相关的监督检查、行政强制职权。集中开 展县城范围内城市管理和综合执法工作，依法管理城市。负责县 城城市市容管理、环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理 行政处罚以及相关的监督检查、行政强制职权，负责县城生态环境管理、市场监督管理、水务管理方面部分行政处罚权以及相关 的监督检查、行政强制职权。

3.负责城市管理和综合执法方面的专项整治和重大执法 活动，组织协调相关职能部门开展城市管理和综合执法监督检查 工作。

4.负责市政工程的规划设计、建设、管理、监督、负责 市政公用设施的管理与维护，负费城市公共绿化建设，桥护和管理工作。

5.依据政府授权，加强城市公共资源的综合开发、合理 利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。

6.负责城市管理和综合执法方面的重要数据汇总统计工 作以及公用事业系统的财务、统计工作

7.负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理。负责 城市管理信息化建设和重要科技成果技术应用工作。

8.负责城市管理执法队伍建设。负责城市管理执法人员 执法资格审查、培训、考核等工作。负责本系统公正执法、规范 执法、文明执法的指导和督查纠察工作。

9.监督指导各乡（镇）综合执法工作。

10.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工

11.完成县委、政府交办的其他任务。

住房和城乡建设局及城市管理和综合执法局内设 4个机构、  0 个处（详细到  0个二级单位、 0  个三级预算单位。

（二）部门机构设置

住房和城乡建设局内设3个机构包括房管科、质安科、办公室。

城市管理和综合执法局内设 1 个机构城管监察大队

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

工布江达县住房和城乡建设局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县住房和城乡建设局2025年度部门（单位）

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3252.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入:3189.19万元，政府性基金拨款收入:无此项资金；国资预算拨款收入:无此项资金;专户资金收入:无此项资金;事业收入:无此项资金;事业单位经营收入:无此项资金;其他收入:无此项资金;使用非财政拨款结余:无此项资金;上年结转63.26万元；支出包括：一般公共服务支出:63.26万元；外交支出：无此项资金；教育支出：无此项资金；科学技术支出：无此项资金；文化旅游体育与传媒支出：无此项资金；社会保障和就业支出：55.83万元；卫生健康支出30.62万元；住房保障支出：641.09万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 3252.45 万元，同比增加 7089.15万元，主要原因是： 机构改革后人员增加   。其中：上年结转 63.26万元，占 1.94  %；2025年一般公共预算拨款收入 3189.19 万元，占  98.05 %；2025年政府性基金预算拨款收入：无此项资金；2025年国有资本经营预算拨款收入：无此项资金。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 3252.45万元，同比增加（或减少）    7089.15万元，主要原因是： 机构改革人员增加  。其中：基本支出 555.07 万元，占 17.06  %；项目支出  2697.38万元，占82.93 %；事业单位经营支出：无此项资金。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算  3252.45 万元，同比增加 7089.15 万元，主要原因是：  机构改革人员增加     。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3189.19万元、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转63.26 万元；支出包括：一般公共服务支出1156.65  万元、外交支出 0  万元、教育支出 0  万元、科学技术支出   0万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出 55.83 万元、卫生健康支出 30.62 万元、住房保障支出 641.09 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3189.19 万元,比2024 年执行数增加 1661.78 万元，主要原因：  机构改革人员增加   。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 3189.19 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1156.65万元，占 36.26 %；教育支出：无此项资金；科学技术支出：无此项资金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 430.74  万元，比2024年执行数增加 305.45 万元，增长 70.91 %。主要是机构改革人员增加 。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2024 年执行数减少 0万元，下降 0 %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出555.07  万元，其中：

人员经费  852.94 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）：336.51万元；机关事业单位养老保险缴费55.83万元；城镇职工基本医疗保险缴费：24.31万元；公务员医疗补助：6.31万元；其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）：0.52万元；其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）：59.64万元；、职业年金缴费：、住房公积金:37.88万元；医疗费：0万元；对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）：0;其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）：0万元。

公用经费 34.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）：20万元、工会经费7.07万元、车辆保险：无此项资金。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为  7  万元，其中：因公出国（境）费：无此项资金，公务用车购置无此项资金，公车运行费  7 万元，公务接待费：无此项资金；“三公”经费预算比2024年（减少）  3 万元，压缩（下降）  42.85 %，主要原因是 项目减少下乡逐渐减少  。

2025年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有 0  量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款：无此项资金。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  7万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 7  万元，公务接待费   0万元。“三公”经费预算比2024年减少 3 万元，压缩（下降）42.85  %，主要原因是项目减少下乡逐渐减少  。

因公出国（境） 0  个团组、 0 人，公务用车购置 0  辆、保有 0  量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关住房和城乡建设局  2 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0万元，比2024年预算减少（增加）  0 万元，降低（增长） 0   %。主要原因是 无      。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 2464.6 万元，其中：政府采购货物预算 577.5 万元、政府采购工程预算  595.91 万元、政府采购服务预算  1291.19万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中， 0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是 下乡检查工地、 项目协调 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  19 个，资金 2634.12 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金 0  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  1个，分别是（项目名称  用氧工作经费补助 ，资金 577.5万元；），占年初项目支出预算总额的 21.92 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2025年度没有扶贫资金经费安排的支出。

（六）政府债务情况。

我局截止2025年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：附件2：2025年预算公开报表住建