政府信息公开

工布江达县妇幼保健站2025年度单位预算

2025年1月21日

目录

第一部分工布江达县妇幼保健站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分工布江达县妇幼保健站单位预算明细表

第三部分工布江达县妇幼保健站单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

工布江达县妇幼保健站概况

一、主要职能

（一）单位构成

工布江达县妇幼保健站原为人民医院下属科室，2023年起作为一个独立单位纳入部门预算编制范围。妇幼保健站包括办公室、儿保科、妇保科，3个职能科室；2024年末实有在职人员5人。

（二）部门职责

1.提供妇幼保健服务，为妇女提供青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健等服务；为儿童提供新生儿保健、婴幼儿保健、儿童生长发育监测等服务，包括定期的健康检查、营养指导等内容。

2.开展妇幼健康管理，对辖区内的孕产妇和儿童进行系统管理。例如建立孕产妇和儿童健康档案，跟踪孕妇孕期情况，安排产检时间，产后访视；对儿童进行系统的生长发育监测，及时发现生长迟缓、营养不良等问题并干预。

3.妇幼疾病防治，开展妇女常见疾病的筛查和防治，像宫颈癌、乳腺癌的筛查；对儿童疾病进行预防控制，包括预防接种、儿童常见疾病（如贫血、佝偻病等）的防治工作。

4.健康教育，通过举办健康讲座、发放宣传资料等多种方式，向妇女和儿童普及健康知识，包括孕期保健知识、儿童喂养知识、生殖健康知识等。

5.妇幼卫生信息管理，收集、统计、分析辖区内妇女儿童健康相关的数据，比如孕产妇死亡率、婴儿死亡率等重要指标，为卫生行政部门制定政策提供依据。

二、单位机构设置情况

妇幼保健站无内设机构。

第二部分

工布江达县妇幼保健站2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县妇幼保健站2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算167.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入163.47万元、上年结转4.11万元；支出包括：社会保障和就业支出17.38万元、卫生健康支出137.17万元、住房保障支出13.03万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量167.58万元，同比减少128.71万元，主要原因是：上年结转资金较往年减少。其中：上年结转4.11万元，占2.45%；2025年一般公共预算拨款收入163.47万元，占97.55%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量167.58万元，同比减少128.71万元，主要原因是：上年结转资金较往年减少。其中：基本支出163.47万元，占97.55%；项目支出4.11万元，占2.45%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算167.58万元，同比减少128.71万元，主要原因是：上年结转资金较往年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入163.47万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转4.11万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.38万元、卫生健康支出137.17万元、住房保障支出13.03万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款163.47万元,比2024年执行数减少78.79万元，主要原因：2025年项目资金由上级主管部门集中管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款163.47万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.38万元，占10.63%；卫生健康支出133.06万元，占81.4%；住房保障支出13.03万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.38万元，比2024年执行数增加17.38万元，增长100%。主要是上年使用社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数10.81万元，增加6.57万元，增长60.78%，主要为人员变动及社保基数调整；

2.    卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为122.53万元，比2024年执行数减少41.63万元，下降25.36%。主要是2025年项目资金由上级主管部门集中管理；

3.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.36万元，比2024年执行数增加8.36万元，增加100%。主要是上年使用卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数5.2万元，增加3.16万元，增长60.77%，差异来源与人员变动及社保基数调整；

4.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.17万元，比2024年执行数增加2.17万元，增长100%。主要是根据医保部门要求，单位不再缴纳公务员医疗补助；

5.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.03万元，比2024年执行数增加3.62万元，增长38.47%。主要是人员变动及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出163.47万元，其中：

人员经费153.8万元，主要包括：工资性支出（基本工资24.74万元、津贴补贴74.51万元、奖金8.27万元）、机关事业单位养老保险缴费17.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.36万元、公务员医疗补助2.17万元、其他社会保险缴费0.65万元（失业保险0.54万元、工伤保险0.11万元）、其他工资福利支出（个人取暖费1.07万元、休假探亲费3.62万元）、住房公积金13.03万元。

公用经费9.67万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.85万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.7万元、维修(护)费1万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出0.78万元、工会经费2.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为1.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.34万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少0万元，压缩0%。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年工布江达县妇幼保健站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.67万元，比2024年预算增加3.82万元，增长65.3%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金163.47万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金163.47万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位2025年度无此项资金

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：妇幼保健站2025年部门预算报表