政府信息公开

2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

中共工布江达县委员会办公室

2025年度预算

2025年1月22日

目  录

第一部分  中共工布江达县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共工布江达县委员会办公室预算明细表

第三部分  中共工布江达县委员会办公室预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会办公室概况

一、主要职能

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发规。范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

2.负责党中央、区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的督办、统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向区党委、市委及县委报送信息工作。

4.负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室的工作。

5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会议工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

7.负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

8.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

9.负责管理党史，组织地方志资料征集、编研工作。

10.管理县委机要局（县密码管理局）、县档案馆。

11.完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

中共工布江达县委员会办公室（以下简称县委办公室）作为一个单位，纳入2024年部门决算编制范围，是县委的综合部门，为正科级，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事宜，加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革委员会具体工作，研究提出全县深化改革中坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究县深化改革工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实县委、县委全面深化改革委员会决策部署和要求等。

第二部分

中共工布江达县委员会办公室

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共工布江达县委员会办公室

2025年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年收支总预算991.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年收入预算总量991.85万元，同比增加271.18万元，主要原因是：2025年年初人员调动，工资福利及公用经费预算数提高，为了控制资金效益，项目资金按照2024年实际支出申请预算，2024年完成数高于2024年年初预算数。其中：上年结转60.01万元， 占总收入的6.05%；2025年一般公共预算拨款收入931.84万元，占总收入的93.95%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入的0%。

三、部门（单位）支出总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年支出预算总量991.85万元，同比增加271.18万元，主要原因是：2025年年初人员调动，工资福利及公用经费预算数提高，为了控制资金效益，项目资金按照2024年实际支出申请预算，2024年完成数高于2024年年初预算数。其中：基本支出832.58万元，占总支出的83.94%；项目支出159.27万元，占总支出的16.06%；无事业单位经营类资金支出。

四、财政拨款收支总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算991.85万元，同比增加271.18万元，主要原因是：2025年年初人员调动，工资福利及公用经费预算数提高，为了控制资金效益，项目资金按照2024年实际支出申请预算，2024年完成数高于2024年年初预算数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入991.85万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出189.53万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出85.87万元、卫生健康支出52.05万元、住房保障支出64.4万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共工布江达县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款991.85万元,比2024年执行数增加132.3万元，主要原因：2025年为高效运转办公室日常工作，增加部分项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中共工布江达县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款991.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出189.53万元，占19.11%；社会保障和就业支出85.87万元；卫生健康支出52.05万元；住房保障支出64.4万元；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为630.26万元，比2024年执行数增加146.63万元，同比增长30.32%。主要是办公室日常工作发生的基本支出计划数按照实际要求适当增加；

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为159.27万元，比2024年执行数减少13.18万元，同比下降7.64%。主要是办公室其他党办事务方面的支出计划数按照实际要求适当减少；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为85.87万元，比2024年执行数增长24.08万元，同比增长38.97%。主要是2025年年初人员增加，导致单位承担职工养老保险增多；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为41.32万元，比2024年执行数增长7.62万元，同比增长22.61%。主要是2025年年初人员增加，导致单位承担职工养老保险增多；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.73万元，比2024年执行数增长3.01万元，同比增长38.99%。主要是2025年年初人员增加，导致单位承担职工养老保险增多；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为64.4万元，比2024年执行数增长15.16万元，同比增长30.79%。主要是2025年年初人员增加，导致单位承担职工养老保险增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出832.58万元，其中：人员经费776.85万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费55.73万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费12万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算相比2024年无变化。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年无政府性基金预算安排。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

中共工布江达县委员会办公室2025年无政府性基金“三公”经费预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

中共工布江达县委员会办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算991.85万元，比2024年预算增加271.18万元，同比增长（增长）35.65%。主要原因是2025年职工人数增加、项目增多等影响。

（二）政府采购情况说明。

中共工布江达县委员会办公室2025年未做政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明。

中共工布江达县委员会办公室截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，为机要通信用车。

（四）2025年预算绩效情况说明。

中共工布江达县委员会办公室2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理49个，资金991.85万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金991.85万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

中共工布江达县委员会办公室2025年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

中共工布江达县委员会办公室2025年无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：县委办2025年预算公开附表