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工布江达县仲莎乡中心小学2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十六日

目  录

第一部分  工布江达县仲莎乡中心小学小学概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 工布江达县仲莎乡中心小学预算明细表

第三部分 工布江达县仲莎乡中心小学预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县仲莎乡中心小学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻党的教育方针，负责实施义务教育阶段一年级至六年级文化、素质教育;做好基础教育，培养德智体美全面发展的学生;根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位;研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育;以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行;有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况;加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境;加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作;依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用;主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持;深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量;组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为事业单位，副科级编制机构，没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县仲莎乡中心小学2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县仲莎乡中心小学2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1469.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1103.79万元、政府性基金预算拨款164万元、上年结转结余201.3万元；支出包括：教育支出1119.36万元、社会保障和就业支出107.28万元、卫生健康支出51.63万元、住房保障支出26.82万元、其他支出164万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1469.09万元，同比增加470.42万元，主要原因是：项目类资金增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入1103.79万元，占75.13%；政府性基金预算拨款164万元，占11.17%；上年结转结余201.3万元，占13.7%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1469.09万元，同比增加470.42万元，主要原因是：项目类资金增加。其中：基本支出955.18万元，占65.02%；项目支出513.91万元，占34.98%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1469.09万元，同比增加470.42万元，主要原因是：项目类资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1103.79万元、政府性基金预算拨款164万元、上年结转结余201.3万元；支出包括：教育支出1119.36万元、社会保障和就业支出107.28万元、卫生健康支出51.63万元、住房保障支出26.82万元、其他支出164万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1103.79万元,比2024年执行数减少10.2万元，主要原因：一般公共预算中的项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1103.79万元,主要用于以下方面：教育支出918.06万元，占83.17%；社会保障和就业支出107.28万元，占9.72%；卫生健康支出51.63万元，占4.68%，住房保障支出26.82万元，占2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1119.36万元，比2024年执行数增加192.54万元，上升20.77%。主要是相关项目支出增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0万元，比2024年执行数减少1.12万元，下降100%。主要是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为107.28万元，比2024年执行数增加0.68万元，上升0.64%。主要是社保缴费基数上调导致相关支出增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为51.63万元，比2024年执行数增加3.95万元，上升8.28%。主要是社保缴费基数上调导致相关支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为26.82万元，比2024年执行数增加1.78万元，上升7.1%。主要是公积金缴费基数上调导致相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出955.18万元，其中：

人员经费942.8万元，主要包括：工资性支出942.8万元（基本工资140.66万元、津贴补贴530.2万元、奖金53.19万元）、机关事业单位养老保险缴费107.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.63万元、其他社会保险缴费4.02万元（失业保险3.35万元、工伤保险0.67万元）、其他工资福利支出29万元、住房公积金26.82万元。

公用经费12.38万元，主要包括：商品和服务支出12.38万元（工会经费12.38万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2024年减少 0.4 万元，减少100%，主要原因是车辆暂时未使用。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位政府性基金预算当年拨款1万元,比2024年执行数减少0.5万元，主要原因：上级拨款减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门的事业单位运行经费财政拨款预算12.38万元，比2024年预算减少15.1万元，降低54.94%。主要原因是生均公用经费和免费教育经费今年单独列在项目类支出中。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年度没有政府采购经费安排的支出，2024年也没有政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，没有单位价值超过50万元的通用设备，也没有单位价值超过100万元的专用设备。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金513.91万元，其中：中央转移支付资金31.65万元，地方资金482.26万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出，2024年也没有政扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我单位截止2025年1月26日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：仲莎乡中心小学2025年部门预算草案报表